苏长春低温西南公司运营处质量考核制度

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1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-02008年质量考核制度起草人：苏长春审核人：刘洋审批人：武建清文件实施日期：08.06.12内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温西南公司运营处发布271目的为规范员工按流程及标准正确操作，保证产品质量，特制定此制度。2适用范围低温西南公司3一般质量违规考核制度问题点编号所在工序问题点描述目标要求/标准责任人激励金额01奶台、预处理涮脚池消毒液浓度是否合格，空间消毒和熏蒸是否到位浓度合格；按时消毒熏蒸；空气净度合格5元02奶台、预处理酸碱取样是否具有代表性酸碱取样时，

2、必须将酸碱液搅匀使其浓度均匀一致，不得将样品取偏5元03奶台、预处理泵是否干净泵内外壳保持洁净，内壁涂抹合格5元2704奶台、预处理管路是否干净管内外保持洁净，无奶垢，无锈迹，内壁涂抹合格5元05奶台、预处理酸碱等物品是否定位摆放，是否整齐；配制酸碱时是否佩戴防护用具定位、整齐摆放；配制酸碱时佩戴防护用具5元06奶台、预处理冰水、蒸汽、搅拌、泵等的开启、关闭是否及时物料罐内有料液时打开冰水，无料液时关闭冰水，清洗过程中关闭冰水，泵、搅拌等不得空转，非操作工严禁动用蒸汽10元07奶台、预处理检查奶车有无作假、奶口是否按规程清理无作假，奶口洁净、无垢10元08奶

3、台、预处理酸碱取样是否有作假现象坚决不得调配所取样品10元09收奶过滤器系统是否清洗干净（1个）5元27奶台、预处理过滤网无破损及系统洁净，1小时清洗一次，并作记录10奶台、预处理清洗回液管是否有过滤设施回液管有过滤设施，缸内清洗液无杂质和杂物5元11奶台、预处理弯管、阀门等是否按规程执行手工清洗程序弯管、阀门等每班必须进行手工清洗，不用时放于消毒槽内10元12奶台、预处理过滤器是否洁净内壁及过滤网无奶垢，涂抹合格5元13奶台、预处理净乳机是否按标准规程操作6--10吨排渣一次，进出压力正常10元14奶台、预处理CIP各缸内外壁是否干净，是否有过滤设施缸内外

4、洁净，并有过滤设施，其中清洗液无杂质和杂物10元15奶台、预处理板换是否清洗干净清洗干净，内壁涂抹合格5元1610元27奶台、预处理分配盘清洗后是否打开无泄漏，分配盘按要求连接17奶台、预处理记录表单的填写是否及时、准确、保存完好表单填写及时、准确、保存完好5元18奶台、预处理原料奶未过滤或未制冷入仓禁止10元19奶台、预处理原料奶不合格或未知理化即收入奶仓严禁不合格奶入仓，严禁未知理化提前入仓10元20奶台、预处理各级原奶是否分仓保存要求优质奶、合格奶必须分仓存储，不得混合10元21奶台、预处理原料奶储存超时，未经许转序按工艺执行10元22奶台、预处理奶仓

5、是否干净，贮存温度是否符合标准10元27奶仓壁、盖清洗干净，内壁涂抹合格，贮存温度2--4度，储存时间小于12小时23奶台、预处理CIP清洗时工艺参数及清洗效果是否符合要求符合要求10元24奶台、预处理收奶系统未清洗投入使用不允许10元25奶台、预处理设备、设施及管路卫生是否干净洁净无奶迹和锈迹5元26奶台、预处理回流槽、清洗缸内外壁卫生是否干净内外壁洁净，涂抹合格5元27灌装间涮脚池消毒液浓度是否合格，空间消毒是否到位浓度合格；按时消毒；空气净度合格5元28灌装间消料是否按要求回收，滤网是否洁净及时回收，滤网洁净5元29按要求执行10元27灌装间酒精配制、

6、乳酸熏蒸是否按要求执行30灌装间空气消毒是否到位空气净度合格10元31灌装间灌装机终端及低部卫生是否干净无卫生死角10元32灌装间杯（包）体打印错误出成品3件以下不允许10元33灌装间成品封合不良5件以内不允许10元34灌装间信息传递有误准确、及时10元35灌装间杀菌机均质机缓冲管、保温管、回流管是否清洗干净内外壁洁净，涂抹合格10元36灌装间CIP清洗参数是否在工艺范围参数符合工艺要求10元37灌装间送样是否及时、准确及时、准确20元38灌装间设备运行参数是否在工艺范围参数符合工艺要求10元2739灌装间各灌装机是否按日护养程序进行清理，清洗效果是否良好严

7、格按日护养程序进行清理，涂抹合格10元40灌装间容量检测是否按规定进行过程每5分检查一次10元41灌装间接包材时操作是否规范按GMP操作，无目的样坏包10元42灌装间字头更换时是否执行三检认真执行并记录10元43灌装间包材是否自检、自检是否到位符合质量标准10元44灌装间双氧水浓度不合格投入使用浓度符合工艺标准10元45灌装间双氧水的添加更换是否及时及时按要求添加更换10元46灌装间包材贮存保护是否完好完好、外膜无破损10元47灌装间三位一体工作是否到位日护养、生产过程四要素--批号、品尝、剪包、设备运转控制到位10元2748灌装间包（杯）体打印不清出成品1

8、--10件不允许10-20元49灌装间包（杯）体打印