中交四航局第三工程有限公司产品采购管理流程(试行)

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1、中交四航局第三工程有限公司产品采购管理流程(试行)编号：WP6-21.目的本程序旨在通过明确公司本部各相关部门及项目部在产品采购过程中的职责和工作内容，规定产品采购过程的组织和实施要求，以确保产品采购工作有序地进行，达到保证质量、降低成本、提高效益的目的。2.适用范围本程序适用于公司本部各相关部门及项目部完成的国内各类产品采购的过程管理。3.术语和定义3.1本程序所指产品：主要包括材料、固定资产及其它产品三大类，其中材料又包括结构材料、施工材料、其它材料等。结构材料——按照施工设计构成工程实体的材料。施工材料——工程施工过程所需的，但不构成工程实体的材料。其它材料——

2、船舶、机械、车辆设备所需的配件、消耗类材料。固定资产——为施工生产、经营管理而持有的、使用期限在一年以上的有形资产。其它产品——除材料和固定资产外所有产品的总称。主要产品——公司长期需求、反复采购、单位价值较高的各类产品。需用部门——在公司各项业务开展过程中，产品采购需求的公司所属单位（包括本部部门）的总称。3.2资产管理部门权限工程业务部——主管材料、船舶、机械、车辆设备、周转材料、小型机具、测量器具。工艺技术部——主管试验器具、网络系统及设施。办公室——主管办公用品以及电脑、通讯、影像等办公设备。4.产品类别及采购权限划分类别每批次或同一类别总额（万元）采购部门材

3、料结构材料≥100预算采购部＜100需用部门施工材料≥50预算采购部＜50需用部门其他材料≥20预算采购部＜20需用部门固定资产船机设备≥20；非船机≥10预算采购部船机设备＜20；非船机＜10需用部门其他产品≥10（限于基层单位，本部部门则以≥5万元为界限）预算采购部＜10项目部/机械处/分公司＜5资产管理部门4.1上表对采购权限的划分属原则性限定，公司指定或授权委托的产品采购不在此限。4.2本着经济高效的原则，各采购部门经分管领导批准时可委托其他部门代办采购，但不可因为委托关系而放弃本次采购中的指导和监督责任，被委托部门也应按照采购管理程序实施采购，并根据原采购部

4、门要求提供采购过程文件。4.3公司劳动保护用品涉及到由公司股东统一组织制作的部分不论金额大小由公司预算采购部统一采购。4.4基建项目产品、业主提供、监控的材料由公司预算采购部负责采购。4.5属公司预算采购部权限范围内的采购产品，均可委托授权需用部门采购。5.产品采购管理流程图（详见附录一）5.1产品采购管理主流程图5.2产品采购合格供方信息库建立流程图5.3产品采购计划编制及审批流程图6.管理职责6.1预算采购部6.1.1负责建立和维护公司采购中心交易平台，负责组织本部门采购权限内的产品采购、招标工作；6.1.2负责拟订由本部门组织采购的合同文本，并组织相关部门进行合

5、同评审；由本部门组织实施的产品采购合同，合同签订后，扫描送需用部门及法律、审计、财务等部门备案；6.1.3协助建立并逐步完善各类采购合同范本；6.1.4负责组织需用部门上报的产品采购合同文本进行合同评审或核备，负责各类产品采购合同的归档管理；6.1.5负责组织对本部门组织采购的产品供方进行调查、评价；6.1.6负责核备由需用部门自行采购的产品供方评价资料；6.1.7负责组织建立公司产品采购信息库，定期更新发布。6.2工程业务部6.2.1负责审核需用部门报送的材料、船舶、机械、车辆设备、周转材料、小型机具、测量器具等产品的需用计划；负责对固定资产（不动产除外）进行建档和

6、管理；参与预算采购部组织的产品采购招标工作。6.2.2负责提出本部门职责范围内的产品采购计划，参与或组织采购；6.2.3负责对公司主要产品/结构材料供方的技术能力进行评价，并作为检验部门负责对主要产品/结构材料供方的复评；6.2.4负责评价由预算采购部组织采购的主要产品/结构材料供方的供应能力；6.3资产管理部门6.3.1负责提出由公司预算采购部采购的产品采购计划；6.3.2负责审核需用部门提出的资产需用计划，或参与采购；6.3.3负责采购权限内的产品采购及公司指定的产品采购；6.3.4负责拟订由本部门组织采购的合同文本，报预算采购部组织评审或核备；6.3.5对本部门

7、组织的产品采购进行合同签订、合同交底、合同行履、合同付款、合同结算、证件办理等工作；6.3.6负责确认预算采购部拟定的采购合同中的有关技术质量要求和商务条款，参与预算采购部采购；6.3.7负责本部门自行采购的产品的供方调查评价；6.3.8协助建立产品供方信息库。6.4需用部门6.4.1负责提出需由公司预算采购部组织采购的产品采购计划，报公司工程业务部确认，分管领导审批后，交预算采购部办理采购；6.4.2负责提出属权限内的自行组织采购资产需求计划，报资产管理部门审批，经确认无法调配后组织采购；6.4.3负责采购权限内以及公司确定由需用部门采购更为合适的