2015版三体系内审检查表

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1、Q/JL-013质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查结果ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1总要求Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的

2、影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.1总要求Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性；已与顾客或外部供应商达成的合同；行业规范及标准；和社区团体或非政府组织的协议；法规法案；备忘录；许可，执照或其他授权形式；监管机构发布的制度；条约，公约及草案；和公共机构及顾客的协议；组

3、织要求；自愿原则或行为规范；自愿标示或环境承诺；组织契约合同的承担义务；E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？Q/JL-013续表受审核部门：质检部审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查结果ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款4.3确定质量管理体系的范围4.3确定质量管理体系的范围

4、Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系4.1总要求Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方

5、法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？续表Q/JL-013受审核部门：质检部审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查结果ISO9

6、001条款ISO14001条款OHSAS18001条款4.4.24.1总要求Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺4.2职业健康安全方针Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献

7、；-推动改进；支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？Q/JL-013续表受审核部门：质检部最高管理层审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查结果ISO9001条款ISO14001条款OHSAS1800条款5.1.2

8、以顾客为关注焦点5.1.2以顾客为关注焦点Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对