《公司(仓库管理标准》

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1、目录1．范围2．引用标准3．管理职责4．管理内容与要求4.1原材料仓库的管理4.2半成品仓库管理4.3化学品管理4.4废品物资的管理4.5待处理品物资管理4.6待检品管理4.7成品仓库管理4.8样品管理4.9后勤仓库4.10外协加工管理程序：4.11物品退库细则5．检查与考核25XXXXXXXX有限公司企业标准仓库管理标准（XX版）QE/DA017·029为了确保仓库管理工作适应生产发展和会计电算化等管理的要求，保证仓库物资（原材料、半成品、产成品等）的帐物相符、仓储合格，使仓库管理工作规范化、标准化，特制定本管理标准。1.范围本

2、标准规定了仓库管理的职责、内容与要求，以及检查与考核的方法。本标准适用于XXXXXXXXXX有限公司。2.引用标准------《物资采购管理标准》------《质量检验和试验管理标准》------《不合格控制管理标准》------《文明生产卫生管理标准》------《产品标识和可追溯性管理标准》------《搬运、包装、贮存及防护管理标准》------《应急准备与响应管理标准》------《化学品危险品管理标准》------《固体废弃物管理标准》3.管理职责仓库按帐套分为：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、后勤仓库。管理职责等详见

3、下表：归口管理部门资材部生产管理部企管办仓库名称原材料仓库半成品仓库产成品仓库后勤仓库定义公司生产物资和非生产性物资的储存点公司自制半成品、外协件的储存点主机及末端设备等成品的储存点公司办公用品、生活用品、广告用品等零星物资的储存点管理职责资材负责：1.采购物资报检；2.不合格等物资处理或退供方；品保负责：1.生产性物资检验、处理（非生产性物资遵循“谁申报谁检验”原则）；仓库负责：1.物资接收；2.物资管理；3.物资发放4.与相关部门的信息沟通；财务负责：1.业务指导；2.监督管理；名词解释生产性物资：加工后成为产成品的一部分的物

4、资。非生产性物资：不直接用于产品的原辅材料、外购外协件的物资，即产品明细表之外的物资。4.管理内容与要求4.1原材料仓库的管理254.1.1物资的接收：4.1.1.1仓管员要做好物资接收前的准备,程序如下：来货通知资材部验证是否符合采购计划NY物资进入待检区或指定区域通知资材部N清点数量或（重量）Y签收、挂待检牌（若供方提供货品的包装上未明确标识厂名、货品、规格、数量等，由仓管人员监督资材部相关主办人员依实际供货情况代为标识）4.1.1.2相关仓管人员完成以上工作后，资材部相关人员应按《物资采购管理标准》要求，在四小时内填写“进货

5、检验单”，交相关部门实施检验；并负责不合格品物资退供方等处理。4.1.1.3生产性物质品保部部品检验课按《质量检验和试验管理标准》实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按《不合格控制管理标准》执行，并必须二小时以内书面形式通知资材，具体操作流程如下“物资验收后的管理流程”所示。4.1.1.4非生产性物资按下表“非生产性物资分类归口验收”由各职能部门人员实施检验，合格后，将“进货检验单”交于仓管员及时办理合格品入库手续；不合格则按《不合格控制管理标准》执行，并必须即时以书面形式通知资材部采购课。

6、非生产性物资分类及归口验收序号检验内容检验人员1礼品（土特产）后勤管理员2工具部品检验课相关人员3工装夹具按《工装管理标准》执行4计量检测量设备及配件品保部计量员5设备配件设备管理课相关人员6各类劳保用品、卫生洁具、办公用品等后勤物资后勤管理员7电脑配件、打印机及耗材网络中心负责人8外协件部品检验课人员注：上述检验员不在时由所属部门指定检验员。25物资验收后的管理流程验收完毕不合格格品合格品（二小时以内将信息书面反馈资材部）办理让步退供方直接退供方YN暂存凭“报检单”“进货检验单”过数1、资材负责15天内退供方2、超15天，仓库根

7、据提报按价值的2%收取仓储费，副总批准，财务执行3、超30天，仓库提报“报废申请单”，副总批准，仓库执行，造成损失由采购经办人员负责4、特殊情况报请主管副总批准后实施开“收料单”在4小时内物资上货架或入指定待检区备注：让步程序必须在四小时内办理完成。退供方或报废254.1.1.5物资验收后的具体操作流程如下所示4.1.2物资的管理4.1.2物资管理4.1.2.1仓库现场管理按《安全与文明生产管理标准》执行。特别提醒：库房严禁烟火，应有消防器具，且功能、能力、数量满足防火要求，摆放位置易取易放，以满足紧急情况的要求。4.1.2.2仓

8、储物资必须有标识，应做到帐、卡、物相符，对于不能用卡标识的物资必须在包装（贮存）体上标明且分类放置，便于查对，具体参照《产品标识和可追溯性管理标准》执行。4.1.2.3物资的堆放整齐、美观，且堆放不得超过各物资规定层数。4.1.2.4对有贮存期限要