工艺、设备和人员变更管理规定（试行

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1、工艺、设备和人员变更管理规定（试行）（QLMD-AQ0073-2011）第一章 总则第一条为消除或减少由于工艺变更、设备变更和人员变更引起的潜在事故隐患，依据股份公司炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本规定。第二条本规定适用于大庆炼化公司（以下简称公司）所属各单位的工艺变更、设备变更和人员变更管理。第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条名词解释：（一）工艺变更涉及工艺技术、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变、技术改造

2、使工艺流程、操作参数和控制方案改变等）。（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换符合原设计规格的更换。（四）设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（五）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（六）同类替换符合原设计规格的更换。（七）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位

3、。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。（八）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（九）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章 管理职责第五条公司技术处是工艺变更的归口管理部门，负责检查

4、、监督和考核公司属各单位工艺变更的执行情况。第六条公司机动设备处是设备变更的归口管理部门，负责检查、监督和考核公司属各单位设备变更的执行情况。第七条公司人事处是人员变更的归口管理部门，负责检查、监督和考核公司属各单位人员变更的执行情况。第八条公司属各单位负责组织本单位工艺变更、设备变更和人员变更的具体实施工作。第三章工艺变更管理第一节管理要求第九条工艺变更范围包括：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）工艺设计依据的改变。（五）工艺参数的改变（如温

5、度、流量、压力等）。（六）安全报警设定值的改变。（七）工艺操作有关软件系统的改变。（八）操作规程的改变。（九）试验及测试操作。（十）原材料供货商的改变。（十一）装置布局的改变。（十二）产品质量的改变。（十三）其他。第十条变更的基本类型包括工艺变更、微小变更和同类替换，所有的工艺变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。第十一条变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，

6、执行公司《工艺卡片分级管理规定》和《生产操作变动监控管理规定》。第十二条变更由装置或属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。第十三条变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要做危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。第十四条应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。第十五条变更审批

7、内容：（一）变更目的。（二）变更涉及的相关技术资料。（三）变更内容。（四）变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。（五）涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。（六）对人员培训和沟通的要求。（七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。（八）强制性批准和授权的要求。第十六条变更实施涉及启动前安全检查，执行《投用前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。第十七条变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。第十八条变更应严格按照变更审批确定的内容

8、和范围实施，并对变更过程实施跟踪。第十九条完成变更的工艺在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。变更影响或涉及的人员包括：（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。（二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。（三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置（单位）或社区的人员等。第二十条变更所