工艺设计设备和人员变更管理规定.doc

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1、工艺、设备和人员变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规》(Q/SY1237-2009)制定本规定。第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业（以下简称炼化企业）。第三条本规定规了炼化企业生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不

2、是同类替换的变更，即“在现有设计围的改变”。（三）同类替换符合原设计规格的更换。（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。第二章职责第一条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。第二条炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的工艺、设备和人员变更管理实施细则，各相关职

3、能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。第三条炼化企业基层单位按要求执行工艺、设备和人员变更管理实施细则，对本规定提出改进建议。第三章管理要求第一节工艺设备变更第四条工艺设备变更围包括：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）设备、设施负荷的改变。（五）工艺设备设计依据的改变。（六）设备和工具的改变或改进。（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表控制系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置

4、及安全联锁的改变。（十二）非标准的（或临时性的）维修。（十三）操作规程的改变。（十四）试验及测试操作。（十五）设备、原材料供货商的改变。（十六）运输路线的改变。（十七）装置布局的改变。（十八）产品质量的改变。（十九）设计和安装过程的改变。（二十）其他。第一条工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其容和影响围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。第二条工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响围的大小和所需调配资源的多少，确定变

5、更级别。变更级别的确定及控制，执行《中国石油天然气股份炼化企业工艺卡片分级管理规定》、《中国石油天然气股份炼化企业生产操作变动监控管理规定》。第三条变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。第四条变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要容。第五条应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准

6、人或其授权人方能批准。第一条变更审批容：(一)变更目的。(二)变更涉及的相关技术资料。(三)变更容。(四)变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。(五)涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。(六)对人员培训和沟通的要求。(七)变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。(八)强制性批准和授权的要求。第二条变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。第三条变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。第四条变更应严格按照变更审批确定的容和围

7、实施，并对变更过程实施跟踪。第五条完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训容包括变更的目的、作用、程序、变更容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。变更影响或涉及的人员包括：（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。（二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。（三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置（单位）或社区的人员等。第六条变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更

8、登记表以及变更结项报告等。第一条变更实施完成后，应对变更是否符合规定容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况