市十八届人大

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1、市十八届人大一次会议文件（八）关于彭州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2016年12月21日在彭州市第十八届人民代表大会第一次会议上彭州市财政局局长周洪金各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告彭州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审查，并请政协委员和列席人员提出意见和建议。2016年预算执行情况2016年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，在上级财政部门的关心指导下，我市财政工作认真贯彻落实中央、四川省、成都市战略决策部署，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的减收增支压力

2、，始终坚持“两保一转”支出理念，深入推进财税体制改革和供给侧结构性改革，财政管理水平不断提升，各项财政工作取得新进展、新成效。一、2016年财政收支预算执行情况（一）收入预算执行情况2016年，预计实现财政总收入118.69亿元，较上年增长6.33亿元、增长5.6%；其中：上划中央、省财政收入92.81亿元，地方级财政收入25.88亿元。2016年，地方财政收入预计完成25.88亿元，为预算的73.9%，较上年增长0.41亿元、增长1.6%；其中：一般公共预算收入预计完成21.27亿元，为预算的106.4%，较上年增长1.8亿元、增长9.3%；政府性基金预

3、算收入预计完成4.61亿元，为预算的30.7%，较上年减收1.39亿元，下降23.2%。（二）支出预算执行情况2016年，地方财政支出预计完成48.63亿元，为调整预算的84.2%，较上年增长6.1%；其中：一般公共预算支出预计完成42.64亿元，为调整预算的84.7%，较上年增长8%；政府性基金预算支出预计完成5.99亿元，为调整预算的81.4%，较上年下降6.1%。（三）收支平衡情况2016年，全市一般公共预算收入预计完成21.27亿元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金等预计37.47亿元，预计收入总计58.74亿元。全市一般公共预算支

4、出预计完成46.85亿元，加预计上解支出2.04亿元，安排预算稳定调节基金2.13亿元，预计支出总计51.02亿元，收支品迭后，结转下年支出7.72亿元。2016年，全市政府性基金预算收入预计完成4.61亿元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等预计9.7亿元，预计收入总计14.31亿元。全市政府性基金预算支出预计完成12.44亿元，加预计上解支出0.29亿元，调出资金0.29亿元，预计支出总计13.02亿元，收支品迭后，结转下年支出1.29亿元。（四）国有资本经营预算收支执行情况2016年，全市国有资本经营预算收入预计完成0.09亿元，为预算的100

5、%；国有资本经营预算支出预计完成0.07亿元，为预算的100%，预计调入一般公共预算0.02亿元。有关本年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支细项指标，详见附件。二、2016年财政工作回顾（一）强化增收节支，财政运行稳中向好一是全力实现收入增长。2016年，面对宏观经济依然下行以及改革任务艰巨繁重的严峻形势，财税部门定期沟通联系，分析研究收入特征，科学制定征收措施，强化非税收入征管，加大土地收入清缴力度，落实国有资本收益权，确保各项收入及时入库、应收尽收。二是持续优化支出结构。从严控制一般性支出以及“三公”经费支出，集中财力优先保障教育、医疗

6、卫生、就业和社会保障、生态建设、社会管理等重点民生工程的支出需要。全市民生投入占一般公共预算支出的68.6%；“三公”经费支出较上年同期下降15.7%。三是切实提高资金效益。定期清理结转结余资金，加强对结转结余资金的管理和统筹使用力度，并通过预算执行动态监控、中期评估等方式加强资金监管。全市共计盘活财政存量资金8.03亿元，切实提高了财政资金的支出效益。（二）支持结构调整，产业发展转型升级一是助力工业经济加快发展。投入10.68亿元，支持丽春航空动力小镇与北京航空航天大学深度合作，以“一体两翼”为抓手打造“中国蓝色动力硅谷”，促进航空发动机FADEC、增材

7、科技金属3D打印、涡轮发动机关键零部件制造与修复等项目加快落实；支持维奥制药一期、亚宝药业二期项目竣工投产，初步建成总投资30亿元的成都国际医药港，引进蓉锦医药、本草堂等国内外知名医药流通企业，推动生物医药产业优势聚集；支持四川石化园区配套功能进一步完善，重点推进石化基地技术创新中心、航煤输油管道及首站工程等项目，发挥石化产业吸附带动效应；支持家纺服装行业创新创意发展，助力华茂、万贯等服装产业精品园相继竣工，并通过2016成都家纺周、时装周继续发挥“双名城”优势，提升彭州时尚影响力。二是保障都市现代农业特色发展。投入4.31亿元，启动国家级彭州蔬菜市场建设

8、，支持“菜稻菜”规模种植基地及蔬香路50公里环线现代农业示范线建设