襄阳银河城维公司2017年部门决算

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1、襄阳市银河城维公司2017年部门决算第一部分银河城维公司概况一、部门职能银河城维公司为樊城区城管局下辖二级单位，负责管理管辖区域内道路日常清扫保洁、垃圾代运工作，是全额财政拨款的公益性事业单位。二、部门决算单位构成及人员情况。银河城维公司现有人员215人，其中在编职工25人，聘用职工190人，办公地址由上级单位安排在新华路27号，单位无土地房屋等资产。2017年，我公司在区政府、区城管局等各级主管部门的正确指导下，以节约费用为重点，团结协作，共同努力，做好公司道路清扫、垃圾代运等管理工作。第二部分银河城维公司2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款

2、收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表第三部分银河城维公司2017年部门决算情况说明一、2017年收入支出决算总体情况说明银河城维公司2017年收、支总计1022.23万元。与2016年相比，收、支总计各增加159.38万元，增长16%。主要是:一是作业道路新增，二是各项费用增加。二、2017年收入决算情况说明银河城维公司2017年收入合计1017.32万元，其中：财政拨款收入925.02万元，占收入总额的91%；其他收入92.3万元，占收入总额的9%。三、2017年支出决算情况说明银河城维公司2017年本年支出合计992.77万元，其中

3、：基本支出900.47万元，占支出总额的91%；项目支出92.3万元，占支出总额的9%。四、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明　　银河城维公司2017年财政拨款收、支总决算929.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加224.39万元，增长24%。主要是:一是作业道路新增；二是各项费用增加。五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　（一）财政拨款支出决算总体情况。银河城维公司2017年财政拨款支出900.47万元，占本年支出合计的90.7%。与2016年相比，财政拨款支出增加199.84万元，增加22.2%。主要原因：一是作业道路新增；二是各项费用增加。

4、（二）财政拨款支出决算结构情况　　银河城维公司2017年财政拨款支出900.47万元，主要用于以下方面：工作资福利支出740.51万元，总支出的82.2%；商品和服务支出150.69万元，总支出的16.7%；对个人和家庭的补助6.57万元，总支出的0.7%；其他资本性支出2.7万元，总支出的0.4%.六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明银河城维公司2017年财政拨款基本支出900.47万元，人员经费740.51万元，包括人员工资，社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出，与2016年增加184.47万元，原因道路增加，人员增加；其他对个

5、人和家庭的补助支出6.57万元，与2016年减少25.44万元；商品和服务支出150.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，2016年相比，增加41.44万元,原因业务增加，各项费用增加。　　第四部分名词解释　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。　　（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　（三）公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　　（四）因公出国（境）费：指单位公务

6、出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。　　（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。襄阳市银河城维公司2018-09-17