襄阳汽车办2015年部门决算公开

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1、襄阳市汽车办2015年部门决算公开一、部门情况（一）基本情况1.主要职能贯彻落实国家和省关于汽车和新能源汽车产业的方针、政策和法规；贯彻落实汽车和新能源汽车产业发展规划和措施,组织实施汽车和新能源汽车产业重大项目计划；提出推动汽车和新能源汽车产业结构调整和产业链发展建议；收集、整理汽车和新能源汽车产业信息,监测分析产业运行情况，协调解决产业发展中的重大问题；对汽车和新能源汽车产业基金、产业发展专项资金使用提出意见；负责全市新能源汽车推广应用；协调服务汽车和新能源汽车产业公共服务平台建设;指导汽车和新能源汽车产业集群和园区建设；负责与东风汽车公司在襄企业的联系沟通,协

2、调服务产业内重点骨干企业的培育及生产要素的配置等。2.机构情况2015年纳入决算的为市汽车办本级，与上年相比无变化。3.人员情况截止2015年底，市汽车办行政编制10个，实有在职行政干部10人，招硕引博2人，退休干部1人，与上年相比无变化。（二）当年取得的主要事业成效2015年，全市汽车产业企业和广大职工在市委、市政府的坚强领导下，克难攻坚、砥砺奋进，全市汽车产业呈现出产业快速增长、结构不断改善、企业加速成长的良好发展态势，将实现全市规模以上汽车产业产值突破1900亿元、整车产量突破25万辆、零部件企业产值突破1600亿元、乘用车及配套企业产值突破800亿元的“四大

3、突破”；全市规模以上新能源汽车产业实现产值、整车产量、推广数量“三大翻番”；规模以上汽车产业产值增速高于全国、高于全省的“两个高于”；乘用车及配套企业产值占比、零部件企业产值占比“两大提升”。二、收入支出执行情况（一）2015年公共决算收入情况说明2015年市汽车办公共收入决算总额为525.9万元，均为财政拨款（补助）收入。（二）2015年公共决算支出情况说明2015年市汽车办的支出总额为442万元，其中基本支出211.2万元，项目支出230.8万元。三、部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1

4、525.90一、一般公共服务支出29442.00　　其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出30二、上级补助收入3三、国防支出31三、事业收入4四、公共安全支出32四、经营收入5五、教育支出33五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34六、其他收入7七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、医疗卫生与计划生育支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气

5、象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24525.90本年支出合计52442.00用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余2638.10年末结转和结余54122.002755总计28564.10总计56564.10收入决算表公开02表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计529.00529.00201一般公共服务支出529.00529

6、.0020104发展与改革事务529.00529.002010401行政运行214.30214.302010402一般行政管理事务231.70231.702010404战略规划与实施79.979.9支出决算表公开03表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计442.00211.20230.80201一般公共服务支出442.00211.20230.8020104发展与改革事务442.00211.20230.802010401行政运行211.20211.202010402一般行政管理

7、事务190.80190.802010404战略规划与实施40.0040.00财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1529.50一、一般公共服务支出31442.00442.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支