昆明官渡区新二中心学校2017部门决算

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1、昆明市官渡区新二中心学校2017年度部门决算第一部分学校概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算

2、情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释9第一部分新二中心学校概况一、主要职能（一）主要职能昆明市官渡区新二中心学校是官渡区的一所直属中心学校，主要负责完成小学学历教育及相关社会服务，学校属于官渡区财政局全额拨款的事业单位。学校编制人数为58人，学校实有教职工58人。在校学生1259人。（二）2017年度重点工作任务介绍我校2017年重点工作任务是加快教育教育资源整合，把有限的资金投入到改善教学环境、校园绿化和教育设备信息技术

3、的提升。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入新二中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.新二中心学校2.……3.……（二）部门人员和车辆的编制及实有情况新二中心学校2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制90人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员32人。其中：离休0人，

4、退休32人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明新二中心学校2017年度收入合计975万元。其中：财政拨款收入975万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2016年决算支出：8,08万元，2

5、017年决算支出：9,75万元。主要原因分析教师职务、职称晋升和工资调整。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明新二中心学校2017年度支出合计975万元。其中：基本支出975万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％9；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2016年决算支出：8,08万元，2017年决算支出：9,75万元。主要原因分析教师职务、职称晋升和工资调整。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出

6、情况2017年度用于保障新二中心学校机构正常运转的日常支出975万元。2016年决算支出：8,08万元，2017年决算支出：9,75万元。主要原因分析教师职务、职称晋升和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2017年度用于保障新二中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上

7、年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况新二中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出9759万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2016年决算支出：8,08万元，2017年决算支出：9,75万元。主要原因分析教师职务、职称晋升和工资调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出975万元，占一般公共预算财政拨款总支出的

8、XX%。主要用于……（相关支出情况）；2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；……。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况新