资源描述：
《北京市西城区机关事务服务中心》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、北京市西城区机关事务服务中心2018年部门预算公开目录第一部分2018年部门预算情况说明第二部分2018年部门预算表表一：2018年部门收支总体情况表表二：2018年部门收入总体情况表表三：2018年部门支出总体情况表表四：2018年财政拨款收支总体情况表表五：2018年一般公共预算支出情况表表六：2018年一般公共预算基本支出情况表表七：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表表八：2018年政府性基金预算支出情况表表九：2018年部门预算预算明细表表十：2018年专项转移支付预算表第一部分2
2、018年部门预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责西城区机关事务服务中心是区政府组成部门内设10个科室。主要职责是负责区机关房产设备的管理及维修；负责机关办公用房的规划、建设和分配；负责区机关餐饮和机关内部安全保卫等工作；负责公务用车综合管理平台的运行管理和综合行政执法车辆管理职能；承办区委、区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况西城区机关事务服务中心行政编制0人;事业编制65人；工勤编制0名；实际55人；长期聘用临时工1人。离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。（三）本预算年度
3、的主要工作任务西城区机关事务服务中心2018年度主要工作任务是负责区机关房产设备的管理及维修保养；负责机关办公用房的规划、建设和分配及改造；负责区机关餐饮和机关内部安全保卫绿化等工作；负责公务用车综合管理平台的运行管理和综合行政执法车辆管理职能。二、一般公共预算财政拨款收入说明2018年收入预算304,056,582.45元。其中：一般公共预算财政拨款304,056,582.45元。与2017年一般公共预算财政拨款收入377,905,592.71元相比减少了73,849,010.26元，减少比例为1
4、9.54%。主要原因是政府投资建设项目预算资金减少。三、一般公共预算财政拨款支出说明（一）2018年支出预算按用途划分：1、基本支出预算18,256,797.24元，占总支出预算的6%。与2017年基本支出预算17,960,082.18元相比增长296,715.06元，增长比例为1.65%，主要原因是2018年人员经费增加。2、项目支出预算285,799,785.21元，占总支出预算的94%。与2017年项目支出预算359,945,510.53元相比减少74,145,725.32元，减少比例为20.
5、60%，主要原因是政府投资建设项目预算资金减少。主要项目是①机关办公用房物业管理费、取暖费；②机关办公用房购房及装修改造工程；③机关办公设备维修保养费。④机关办公用房租赁经费等。（二）2018年政府采购项目35个，预算资金49,521,841.90元，比2017年预算资金79,606,218.94元减少30,084,377.04元，减少比例37.79%。主要原因：一是属于政府采购项目的机关办公用房维修改造项目预算资金减少；二是物业管理费项目减少。（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元
6、。（四）2018年机关运行经费预算情况2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业单位管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2,699,921.50元。比2017年3,033,396.04元减少333,474.54元，减少比例10.99%。主要原因是取暖费预算资金减少。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公
7、用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。四、2018年“三公”经费一般公共预算安排情况（一）、预算单位范围北京市西城区机关事务服务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区机关事务服务中心。（二）、关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排196,337.60元，其中：1、因公出国（境）费2018年财政拨款预算安排0万元。2、公务接待费2018年
8、财政拨款预算安排30,837.60元。3、公务用车购置及运行维护费2018年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排165,500.00元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费165,500.00元。（三）、“三公”经费比上年增减变化原因说明2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排196,337.60元，与2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排84,640.24元相比，增加111,697.36元。其中：1、因公出国（境）费2018年财政拨款预算安排0
