北京市西城区房屋征收事务中心

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1、北京市西城区房屋征收事务中心2018年部门预算公开目录第一部分2018年部门预算情况说明第二部分2018年部门预算表表一、2018年部门收支总体情况表表二、2018年部门收入总体情况表表三、2018年部门支出总体情况表表四、2018年财政拨款收支总体情况表表五、2018年一般公共预算支出情况表表六、2018年一般公共预算基本支出情况表表七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表表八、2018年政府性基金预算支出情况表表九、2018年部门预算明细表表十、2018年专项转移支付预算表20第一部分2018年部门预算情况说明一、基本情况（一）部门机构设置北京市西城区房屋征收事务中心是根据西城区人

2、民政府房屋征收办公室（简称区房屋征收办）的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作的区政府直属事业单位，内设6个科室。北京市西城区房屋征收事务中心行政编制0人;事业编制40人；工勤编制0人；实际35人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。（二）主要职责1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，并就相关政策调查研究，提出对策建议。2、协助区房屋征收办做好编制房屋征收补偿安置方案、征求意见及房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。3、负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记的具体实施工作。4、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除

3、、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。5、负责征收资金的使用和管理工作。6、负责安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作。7、负责委托相关单位对征收项目组织实施征收。208、负责被征收房屋拆除工程的监督和房屋征收现场管理工作。9、负责征收档案的归集、整理、移交等工作。10、承办区政府交办的其他事项。二、一般公共预算财政拨款收入说明2018年收入预算10,922,221.93元,全部是一般公共预算财政拨款，比2017年一般公共预算财政拨款收入9,530,431.41元增加1,391,790.52元,增长14.60%。主要原因是①政策性调整工资及人员增加，致使人员经费一般公共预算财政拨款收

4、入增加。②人员增加，致使日常公用经费和预留机动费一般公共预算财政拨款收入微增。三、一般公共预算财政拨款支出说明（一）2018年支出预算按用途划分：1、基本支出预算9,317,141.51元，占总支出预算的85.30%。比2017年7,946,742.59元增加1,370,398.92元，增长17.24%。主要原因是按工资政策调整工资及人员增加，增加人员支出所致。2、项目支出预算1,605,080.42元，占总支出预算的14.70%。比2017年1,583,688.82元增加21,391.60元，增长1.35%。主要原因是人员支出和公用支出增加，致使预留机动费增加21,391.60元。主要项目包

5、括20西城区房屋征收工作经费、食堂运行经费、日常法律服务费等。（二）2018年涉及政府采购项目2个，预算资金582,000元,其中食堂运行经费432,000元，日常法律服务费150,000元，涉及政府购买服务项目2个，预算资金582,000元。（三）2018年机关运行经费预算情况2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计788,935.44元，比2017年机关运行经费765,630.54元增加23,304.90元,增长3.04%。增加的主要原因是人员增加，致使机关运行经费增加。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和

6、服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。四、2018年“三公”经费一般公共预算情况（一）预算单位范围北京市西城区房屋征收事务中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区房屋征收事务中心。20(二)关于2018年部门预算中“三公”经费一般公共预算情况及与上年对比原因说明:2018年部门预算“三公”经费一般公共预算28,776.50元，比2017年部

7、门预算“三公”经费一般公共预算50,276.50元减少21,500元，其中：1、因公出国（境）费2018年一般公共预算0元，与2017年一般公共预算一致。2、公务接待费2018年一般公共预算7,276.50元，与2017年一般公共预算一致。3、公务用车购置及运行维护费2018年公务用车一般公共预算数量为1辆，比2017年公务用车一般公共预算数量2辆核准减少1辆，运行维护费按定额相应减少，主要原因是