标识及可追溯性控制程序

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1、文件编号：SVG/QP-10版本/次：A文件名称:标识与可追溯性控制程序第5页共5页文件类型：þ质量管理体系文件□行政管理类文件修订记录页次版次修改原因及内容编辑人日期评审会签部门/职位姓名签名日期发布批准编制部门编制人生效日期分发编号品管部受控文件，未经许可，禁止拷贝苏大维格文控中心文件编号：SVG/QP-10版本/次：A文件名称:标识与可追溯性控制程序第5页共5页1.0目的:本程序文件对产品标识和检验状态的标识予以规定，防止不同类别、不同加工状态和检验状态的原材料或产品混用和误用，确保需要时对

2、产品的生产全过程至产品交付实现可追溯性。2.0范围：本公司生产镭射膜、镭射纸、证卡类及打样产品均适用。3.0职责3.1物控部：负责原材料和成品入库、出库、进销存帐。3.2品管部：负责原材料、半成品、成品检验状态的标识。3.3制造中心各工序：负责维持原材料、半成品、成品产品标识和检验状态的标识。4.0程序内容4.1总则4.1.1本公司物料标识的种类包括区域标识和挂牌/卡标识；标识内容分为产品标识和质量状况标识；4.1.2所有物料必须有产品标识，以指示其名称、数量/重量、种类、规格、到货日期等资料；4

3、.1.3所有纳入进料检验范围的原辅料、工序半成品以及成品检验后都须有其检验或测试状态的标识或印章；4.1.4所有在生产或检验过程中发现的不合格品，必须有适当且明确的标识。4.2在库物料的标识4.2.1采购进仓的物料,可用供应商的产品标签作为产品标识；客户提供的物料可用客户的标签作为标识；4.2.2未作产品标识或标识不清的物料、已拆封（且已部分使用）或回仓/退仓的原材料用《物料指示卡》标识；4.2.3要求进料检验的物料在检验前须摆放在待检区域或挂上待检牌/卡，经检验后，合格抽样件要贴上“合格”标签或

4、盖上“合格”印章；不合格抽样件或被判不合格的批均需贴上“不合格”标签；4.2.4仓管员负责在库物料标识的管理，发现标识损坏或丢失，应通知相关人员予以确认并重新标识；4.3工序物料的标识4.3.1原膜/纸、涂料、胶水、清漆/背涂等原料材料在投入使用的工序，机长必须在相应的产品流程卡上记录其“生产批号”，“生产批号”受控文件，未经许可，禁止拷贝苏大维格文控中心文件编号：SVG/QP-10版本/次：A文件名称:标识与可追溯性控制程序第5页共5页作为原材料的唯一可追溯性标识。4.1.1半成品的标识：制膜一

5、部、制膜二部使用《产品制造流程卡》，制纸部使用《生产流程单》。二者因各自产品不同与自身产品相适应。“流程编号”编码原则依据《生产过程控制程序》等相关文件实施。4.1.2《产品制造流程卡》由物控部仓库在投料时发放，随膜卷进入生产工单所列工序。《生产流程单》由制纸部在每卷纸下卷时对纸卷进行标识。每工序完成所加工的内容后填写相应的加工记录。最后一卷上需写上“完工”字样；4.1.3保存在生产工序的原辅材料（包括各类辊、余料）必须有明确的标识并存放在指定的区域内。4.2成品标识：包装后的成品必须在外包装上贴

6、“产品合格证”标识，标识内容包括包装日期、检验人员代码、包装工代码或客户要求的其它内容等可追溯性项目。4.3产品检验状态的标识4.3.1产品检验状态标识的分类：合格：表示产品合乎规定的要求；不合格：表示产品超出或未达到规定的要求；待检：表示产品未经检验，等待检验中；待判定：表示产品虽经检验，但未做出合格/不合格的判定；4.3.2产品检验状态的标识由品管部依据《进料检验控制程序》、《产品质量可靠性控制程序》、《不合格控制程序》实施。4.4可追溯性管理流程4.4.1可追溯性管理按产品类别实施：制膜一部

7、/制膜二部：负责镭射膜类产品可追溯性实施和管理；制膜二部：负责淋膜类产品可追溯性实施和管理；制纸部：负责镭射纸类产品可追溯性实施和管理；4.4.2镭射膜类产品可追溯性流程⑴涂布车间配料间操作人员按《生产工单》配制所需涂料，所使用涂料“生产批号”登记于《配料记录表》与《生产工单》一一对应，便于追溯。⑵涂布车间机长按《生产工单》从物控部领用基膜后，需将“基膜编号”一一登记于《产品制造流程卡》。⑶分切车间完成最终产品检验后，收集《产品制造流程卡》并上交品管受控文件，未经许可，禁止拷贝苏大维格文控中心文件

8、编号：SVG/QP-10版本/次：A文件名称:标识与可追溯性控制程序第5页共5页部存档。⑷分切车间对成品膜完成打包，打印成品合格证标签标识入库或直接出货。成品标识必须到最小包装单位。4.1.1复合纸类产品可追溯性流程⑴复合用膜可追溯性流程依据4.6条款执行。⑵复合机机长负责将原纸、胶水、色浆/清漆、背涂等材料信息登记于《生产流程单》，便于追溯。⑶《生产流程单》由制纸部存档。⑷制纸部打印《产品合格证》作为成品纸的标识，成品纸入库或出货时标识必须到最小包装单位。1.0相关文件6.1《进