28标识及可追溯性控制程序

《28标识及可追溯性控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、标识和可追溯性控制程序—、目的和适用范围1・目的采用适宜的方法，对产品进行必要的标识，防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，确保需要时对产品质量形成的全过程实现可追溯性制定本程序。2.适用范围适用于军工产品牛产过程中使用的原材料、半成品、成品的标识及监视和测量状态标识的控制和管理。二、职责1.釆购主管部门(1)负责原材料、外购件和外协件的产品标识及状态标识和批次管理，并予以记录；(2)负责出入库原材料标识的移植。2.生产管理部门(1)负责在组织生产的同时，组织对产品的标识和批次进行管理与监督检

2、查；(2)下达生产经营计划吋，严格按批次管理要求组织生产，并统计投入产岀数量与质量状况；(3)负责成品库出入库产品标识的保护，并予以登记；(4)在产品交付中，保护产品标识的完整性，并止确传递给顾客。3.生产部门(车间)(1)负责正确移植原材料标识(包括状态标识)，对生产中使用的原材料出入库量进行准确记录及标识；(2)负责生产过程中产品及交验的半成品、成品的产品标识及状态标识，并予以记录；(3)按批次管理要求进行生产和交验，并进行记录和统计投入产出数量、质量状况。4.检验管理部门(1)检查出入库原材料

3、的标识及移植的正确性；(2)负责经检验后产品状态的标识；(3)对验收的产品进行标识与记录，统计产品质量状况，监督生产现场产品标识及批次管理情况；(4)对标识和批次不清(或不符合要求)的产品拒绝验收。三、控制要求1.采购产品的标识管理(1)采购管理部门保管员接到釆购产品后，按《采购质量控制程序》规定，对采购产品验证后，存放在待验区或单独存放，并在显著位置放待验卡片，其上注明名称、批号、数量及质量状态(待验)，然后将供方的合格证交检验管理部门。(2)检验管理部门收到供方合格证后，按《产品检验、试验控制程

4、序》进行复验。(3)库房保管人员收到检验管理部门签发的“原材料人厂复验合格”后，办理入库手续，并将待验卡片换成质量卡片，移人合格区存放。对各种材料检查核对包装标志和合格证、填写质量卡片悬挂在采购产品上。(1)原材料复验不合格时，检验管理部门签发“原材料不合格通知单”给库房保管人员，保管人员将待验卡片换成不合格卡片，交采购人员按《不合格品控制程序》处理。(2)原材料发放给生产部门(车间)时，检验管理部门原材料检验人员应到发放现场检查包装标识，或涂刷的标识，并签发出库合格证，注明该原材料的进厂日期和供方

5、合格凭证上的批次：(3)生产部门(车间)应按原材料检验人员签发的合格证上的名称、规格、型号、数量、批次填写“随料卡”，悬挂在物品适当位置，保护好包装标志。1.半成品标识管理(1)生产过程中的半成品，经分析合格后，由检验部门相关检验员签发合格证，并通知生产部门(车间)做凭证记录编号，检验员填写“厂内合格证承办登记本”记录。(2)半成品标识方法主要是工艺记录，生产单位主要记录如下事项：①投入原材料的名称、批次、数量；②生产日期、班次、操作者；③牛产工艺条件及发牛问题和排除情况；④半成品验收合格后存放的编

6、号。上述半成品下转时，下道工序凭检验合格证接收，并由接收者做相应记录。⑶用箱、袋、盘等形式盛装的半成品，用装箱卡片或系结的标签表明其名称、品号、批次、数量、生产者、生产日期等，并应做相应的原始工艺记录。(1)有特殊要求的产品，按相应技术文件要求，在产品适当部位打印记，并做记录，再加工后按规定移植或增加新的标记事项，并做相应记录。(2)半成品生产完成后，在待验期间由生产部门(车间)操作人员在存放产品区域显著位置放一黄色标牌，其上注明产品名称、批号、数量及质量状态(待验)。(3)经检验员检验合格的半成品

7、由检验员在存放产品区域显著位置将黄色标牌中“待验”二字改为“合格”。(4)经检验员检验不合格的半成品由检验员将黄色标牌屮“待验”二字改为“不合格”,并按《不合格品控制程序》处理。(5)经检验质量状况暂不确定时，由检验员将黄色标牌中“待验”二字改为“待定”。2.成品标识管理(1)成品标识按相应产品技术文件规定执行，主要形式如下：①大型或特殊要求的产品上打印记号；②装箱卡片；③包装箱卡片；④产品包装及验收记录：(2)成品送往成品库房后，由采购部门按库房管理制度管理，保护好包装标志，产品发往顾客时，保护好

8、标志，并由押运人员向顾客递交产品合格证或由销售部门邮寄。(3)成品生产完后，检验状态标识按2.中(5)~(8)执彳丁。3.不合格品、不良品和废品的标识管理(1)验收不合格的产品由检验管理部门和生产部门(车间)按2.(7)之规定进行标识并存放到指定区域。(2)生产中已确定作为返工品用的不良品，由生产部门(车间)按品号分别存放到指定区域，并在区域显著位置放一绿色标牌，标明品号、批次、数量及质量状态(不良品)，做好记录。不良品处理应做相应记录。(3)不良品的使用按工艺文件规