TS16949实用表格.doc

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1、序号表格名称页码备注1文件发放记录12产品APQP进度计划表2-133产品开发活动费用一览表14-154过程流程图16-175FMFA186供应商产品试样报告197产品过程审核计划表208过程审核不符合汇总表219过程审核检查表22-2610订单出货统计一览表2711采购订单2812采购协议29-3113采购清单3214进料检验记录表3315原材料退货情况一览表3416退货原因调查表35178D报告3618复检报告单3719顾客满意度调查表3820顾客满意度调查评价3921顾客满意度评审表4022过程检验记录表4123过程检验记录汇总4224销售要货单4325不合格发现汇总表4426不合格处

2、理单4527年度工作计划4628FEMA探测表4729供方检查清单48-4930设计任务书50-5131产品审核计划5232产品审核实施计划5333产品审核记录表5434图纸目录5535产品开发可行性分析报告56-5836产品开发文件会签单5937产品开发评审表6038流转卡6139产品开发需求表6240产品开发检验试验计划表6341产品立项报告6442退货事先分析表6743PPAP措施计划表6844会议签到表6945会议记录表7046供应商调查表7147供应商供货情况评定表7248供应商开发管理计划报7349合格供应商评定表7450供应商质量保证能力评估表75-9451供应商退货处理单95

3、52发文联络单9653记录借阅登记表9754质量事故处理单9855入库单/出货单9956发货单/领料单10057内审审核方案10158审核计划10259内审员评定表10360不合格处理费用统计表10461内审报告10562出厂检测报告106-10963初始工艺流程图计划表11064工序流转记录表11165产品包装要求评价表11266供应商评价一览表11367合同变更评审单11468采购订单运输交付清单11569产品交付评审表11670持续改善提案表11771改进事项审批表11872培训登记表11973培训效果评价12074培训成绩记录表12175员工满意度调查表122-12776培训效果评价

4、表12977培训申请表13078延期交付费用统计表13179奖惩单13280温湿度记录表13381TS16949过程绩效审核表134-13582顾客投诉对策表13683客户联系登记表13784客户走访登记表13985过程调查表14086内部联络单14187内部变更联络单14288工装到货通知单14389工装登记表14490工装保养记录14591工装制作申请表14692工装保管登记表14793外协工装进度计划14894自制工装进度几乎14995检具工装进度计划15096工装模具领用登记表15197工装验收记录表15298工装报废申请单15399报废通知单154100产品测试记录表155101产

5、品变更通知单156102报检单157103改进计划跟踪记录表158104改进计划立项登记表159105改进计划具体措施登记表160106控制计划161-162107文件发放登记表163108文件修订登记表164109文件修订评审表165110文件销毁登记表166111产品使用设备一览表168112市场信息调查表169113项目产品认证清单170114新产品使用检验意见单171115试验样品登记表172116样品试验条件一览表173117工序产品检验计划表174118测量设备不良措施单175119产品报废申请单176120检测仪器校检记录表177121侧脸仪器领用登记表178122供应商开发评

6、定登记表179123供应商情况调查表180124零部件警戒库存登记表181125产品特性清单182183人员考核登记表184184产品特殊特性清单185185评审表186186不符合项登记表187187不符合改进实施情况登记表188188让步放申请单192189纠正预防措施表193190项目实施情况登记表194191订单交付跟踪记录表195192设备档案202193设备保养计划203194设备维修点检记录表204195设备台账205196设备维修、保养登记206197设备配置申请表207198设备附件履历表208199设计和开发确认报告209200FMFA210201试模登记211202试验

7、申请单212203试验情况登记表213204质量成本登记表214205质量成本分析217文件类别：□质量体系文件(含手册、程序、管理文件)□作业指导书(含工艺文件)□产品标准□图纸(BOM表)□FMEA□控制计划□PPAP□外来文件序号文件编号文件名称页次发放单位（份数）修订状况总经理管代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其他0123版次日期版次日期版次日期版次日期部门：统计时间：年月218产品APQ