云南省农业科学院2016年度预算执行分析报告

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1、云南省农业科学院2016年度预算执行分析报告省人大预工委：按照你委《对省发展和改革委员会等10个部门2016年部门预算进行全程跟踪调研实施方案》要求，现将我院2016年度预算管理和执行的有关情况报告如下。一、2017年部门预算编制情况我院严格遵照《预算法》，严格按照省财政厅要求开展2017至2019年中期财政规划和2017年部门预算编制工作。（一）成立部门预算编制机构，保障2017部门预算工作顺利完成全院各单位成立由行政主要领导为组长的预算编制工作机构，明确了预算编制各个环节的责任部门、责任领导及责任人，将预算编制

2、工作层层分解，层层落实，保障预算编制工作的顺利进行。（二）加强全口径预算管理，确保预算编制的完整性全院各单位在编制部门预算时，按照《云南省财政厅关于编制2017至2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》要求，结合单位实际情况，准确测算各类经费收支规模，科学合理编制部门预算，确保我院全部收支纳入部门预算，统一核算，统一管理。-15-（三）高质量编制中期财政支出规划，提高预算编制的前瞻性和约束力我院在编制2017年部门预算时，围绕贯彻我省“十三五”规划和我院“十三五”事业发展规划，认真落实省委省政府和财政

3、主管部门的要求以及我院职能职责，在省财政厅已批复的《2016年至2018年中期财政支出规划》的基础上，滚动编制了《2017年至2019年中期财政支出规划》。（四）以规划为引领，作好项目库建设及2017年项目支出预算编制工作中期财政支出规划对年度预算具有引领和约束作用。为此在编好2017年至2019年中期财政支出规划的基础上，我院及时研究加强相应的项目库建设。1.严格按照省财政厅要求，充分发挥项目库在预算编制中的基础性作用，将项目全部纳入项目库实行滚动管理。同时按照轻重缓急原则，以中期财政支出规划为引领，将具备实施条

4、件的项目，细化编入2017年项目支出预算；对暂不具备条件的项目，列入后两年规划，在执行中完善条件。2.各单位完成项目库建设工作后，准确把握省财政厅关于2017年项目支出预算编审体系改革的重点，高质量完成2017年项目支出预算编制工作。3.在各单位完成项目支出预算编制的基础上，院计划财务处-15-认真履行职责，对各项目进行评分、审批，遵守省财政厅规定，于2016年10月10日前完成2017年项目支出预算上报工作。全院共申报2017至2019年中期财政规划支出项目38个，按照省财政厅编制项目预算控制数的要求，2017年

5、、2018年、2019年申报金额均为3,000万元。4.按照省财政厅关于2017年省本级支出预算正式控制数（2017年部门项目支出4,372万元）及2018年至2019年省本级项目支出规划通知的要求，及时组织各单位按时保质完成2017年部门预算的“四调整”工作，并于2017年1月5日前将审核通过的上报人大大本数据、全院部门预算编制说明以及部门预算大本报送省财政厅。5.2017年省本级财政收支预算经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准后，省财政厅严格按照《预算法》的规定，及时批复我院2017年部门预算，我院于201

6、7年2月4日收到2017年部门预算文件，严格按照《预算法》规定，及时将预算批复至16个二级预算单位，于规定时限内在省财政厅门户网站和院门户网站上向社会公开2017年部门预算。（五）夯实基本支出管理基础，保障人员工资及时足额发放以及机构正常运转我院严格按照《云南省省级单位基础信息动态管理操作规程》要求，每月准确及时向省-15-财政厅报送各单位基础数据动态变更信息，经逐级审核通过后，纳入省级部门预算基础信息库统一管理，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性。（六）非税收入预算编制情况我院作为非参公管理的其他事业单位，

7、无专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、捐赠收入等非税收入。另外自实行国库集中支付改革后，我院财政性资金均为零余额账户授权支付额度，因此也不存在财政性资金银行存款利息收入。目前非税收入仅为少量国有资产处置收入及国有资产出租、出借收入。一是对于取得的国有资产处置收入，均及时足额缴交省国库。二是对于取得的国有资产出租、出借收入，我院一直严格遵守《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法》中“其他事业单位依法取得的国有资产有偿使用收入，应当纳入单位预算，统一核算，统一管理”的规定，在

8、编制部门预算时合理测算收入规模，将其作为“其他收入”编入部门预算，经省财政厅审核批准并报省人大审议通过后，按省财政厅批复执行。我院将以上情况如实向省财政厅非税局说明后，省财政厅非税局要求我院报送情况说明，不需要编制2017年非税收入预算。（七）政府采购预算编制情况-15-全院各单位在编制部门预算时，严格按照《云南省财政厅关于编制2017年省级政府采购预算加快