琼海地方公路管理站

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1、琼海市地方公路管理站2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能琼海市地方公路管理站主要从事农村公路养护管理及规划工作。2.部门决算单位构成琼海市地方公路管理站为独立决算部门。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出等信息统计表（见附表8）8三、2016年度部门决算情况说明（一）关于琼海市地方公路管理站2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市地方公路管理站2016年度部门决算收入总计942.31万元，支出总计995.85万元。与2015年度相比，收入总计减少92.21万元，下降8.91%，支出总计减少105.53万元，下降9.58%。主要原因：公路养护项目预算安排比上一年减少。（二）关于琼海市地方公路管理站2016年度收入决算情况说明本年收入合计942.31万元，其中：财政拨款收入920.38万元，占97.67%;其他收入21.

3、93万元，占2.33%。（三）关于琼海市地方公路管理站2016年度支出决算情况说明本年支出合计995.85万元，其中：基本支出311.63万元，占31.29%；项目支出684.22万元，占68.71%。（四）关于琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款收入总决算920.38万元，支出总决算920.38万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少102.28万元，下降10%,财政拨款支出总计减少102.28万元，下降10%。主要原因：公路养护项目预算安排比上一年减少

4、。（五）关于琼海市地方公路管理站82016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款收入920.38万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出920.38万元，占本年支出合计的92.42%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.28万元，下降10%。主要原因：公路养护项目预算安排比上一年减少。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市地方公路管理站2016年度

5、一般公共预算财政拨款支出920.38万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出46.18万元占5.02%；社会保障和就业（类）支出21.71万元，占2.36%；交通运输运输（类）支出833.51万元，占90.56%；住房保障（类）支出18.98万元，占2.06%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款支出年初预算为920.38万元，支出决算920.38万元，完成年初预算的100%。其中：（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.

6、278万元，完成年初预算的100%。（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。（5）交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路养护

7、（项）。年初预算为767.25万元，支出决算为767.25万元，完成年初预算的100%。（6）交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为66.25万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的100%。（六）琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款基本支出8289.7万元，其中：人员经费273.66万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经

8、费16.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。（七）关于琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。琼海