琼海交通运输管理站

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1、琼海市交通运输管理站2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能琼海市交通运输管理站具体负责我市道路运输行业管理工作。2.部门决算单位构成琼海市交通运输管理站为独立决算部门。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信

2、息统计表（见附表8）三、2016年度部门决算情况说明9（一）琼海市交通运输管理站2016年度收入支出决算总体情况说明琼海市交通运输管理站2016年度部门决算收入总计529.59万元，支出总计527.13万元。与2015年度相比，收入总计增加28.43万元，增长5.71%，支出总计增加42.00万元，增长8.66%。主要原因：一是人员基本工资调整，人员经费收支相对增加；二是其他项目预算安排比上一年增加。（二）琼海市交通运输管理站2016年度收入决算情况说明本年收入合计526.59万元，其中：财政拨款收入508.11万元，占96.49%;其他收

3、入18.48万元，占3.51%。（三）琼海市交通运输管理站2016年度支出决算情况说明本年支出合计527.13万元，其中：基本支出471.82万元，占89.51%；项目支出55.31万元，占10.49%。（四）琼海市交通运输管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市交通运输管理站2016年度财政拨款收入总决算508.11万元，支出总决算524.21万元。与2015年度相比，财政拨款总计收入增加13.16万元，增长2.66%，财政拨款总计支出增加72.66万元，增长16.09%。主要原因：其他项目预算安排比上一年增加。（五）琼海

4、市交通运输管理站92016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况琼海市交通运输管理站2016年度一般公共预算财政拨款收入508.11万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市交通运输管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出524.21万元，占本年支出合计的50.78%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.66万元，增长16.09%。主要原因：一是人员基本工资调整，人员经费支出增加；二是其他项目预算安排比上一年增加。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市交通运输管

5、理站2016年度一般公共预算财政拨款支出524.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.31万元，占6.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出64.03万元，占12.21%；交通运输（类）支出395.87万元，占75.52%；住房保障（类）支出30.00万元，占5.72%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市交通运输管理站2016年度财政拨款支出年初预算为608.80万元，支出决算524.21万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因：部分在建项目未完成拨付。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位

6、离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。9年初预算为48.32万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的71.01%。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的69.83%。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.23万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的99.71%。（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为328.73万元，支出决算为340.5

7、6万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因：实质工作量增加。（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为77.30万元，支出决算为53.40万元，完成年初预算的69.08%。（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的23.88%。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。9（8）其他支出（类）其他支出（款）其他

8、支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数大于预算数的主要原因：实质工作量增加。（六）琼海市交通运输管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说