质量文件及记录清单

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1、质量管理体系二级文件清单N0文件名称文件编号归口部门标准条款1《文件控制程序》WXWJ/QM(EM)/PD01质量管理4.2.32《记录控制程序》WXWJ/QM(EM)/PD02质量管理4.2.43《管理评审控制程序》WXWJ/QM(EM)/PD03质量管理5.64《人力资源控制程序》WXWJ/QM(EM)/PD04运营管理6.25《内部审核控制程序》WXWJ/QM(EM)/PD05质量管理8.2.26《纠正和预防措施控制程序》WXWJ/QM(EM)/PD06质量管理8.5.2/8.5.37《设备控制程序》WXWJ/QM/PD07基建设备6.38《工艺控

2、制程序》WXWJ/QM/PD08制造技术7.19《与顾客有关的过程控制程序》WXWJ/QM/PD09制造技术7.210《采购控制程序》WXWJ/QM/PD10采购7.411《关务运作控制程序》WXWJ/QM/PD11仓库7.4/7.5.112《生产运作过程控制程序》WXWJ/QM/PD12配件、总装7.5.1/7.5.213《标识和可追溯性控制程序》WXWJ/QM/PD13生产、仓库7.5.314《产品防护控制程序》WXWJ/QM/PD14生产、仓库、质量7.5.515《监视和测量设备控制程序》WXWJ/QM/PD15质量管理7.616《产品的监视和测量

3、控制程序》WXWJ/QM/PD16质量管理8.2.417《不合格品控制程序》WXWJ/QM/PD17质量管理8.318《数据分析控制程序》WXWJ/QM/PD18质量管理8.4质量管理体系三级文件清单N0文件名称文件编号归口部门1《体系文件编号方法及格式规定细则》WXWJ/QM(EM)/PD01(01)质量管理2《技术文件管理细则》WXWJ/QM(EM)/PD01(02)制造技术3《配件车间工艺控制管理办法》WXWJ/QM(EM)/PD08(01)配件车间4《维修管理办法》WXWJ/QM(EM)/PD08(02)总装车间5《上岗证管理办法》WXWJ/QM

4、(EM)/PD08(03)制造技术6《总装车间工艺纪律规定》WXWJ/QM(EM)/PD08(04)制造技术7《客户投诉处理规程》WXWJ/QM(EM)/PD09(01)质量管理8《供应商选择、评定细则》WXWJ/QM/PD10(01)采购9《供应商管理细则》WXWJ/QM/PD10(02)采购10《变更申请流程》WXWJ/QM/PD10(03)采购11《模具管理办法》WXWJ/QM/PD10(04)采购12《供货比例管理细则》WXWJ/QM/PD10(05)采购13《商检操作指引》WXWJ/QM/PD11(01)财务关务14《工装夹具管理细则》WXWJ

5、/QM/PD12(01)制造技术15《生产计划管理办法》WXWJ/QM/PD12(02)总装16《物料需求管理办法》WXWJ/QM/PD12(03)总装17《样机制作管理办法》WXWJ/QM/PD12(04)制造技术18《配件车间生产运作过程管理办法》WXWJ/QM/PD12(05)配件19《BOM制作管理细则》WXWJ/QM/PD12(06)制造技术20《项目编码规则》WXWJ/QM/PD12(07)制造技术21《物料标识卡使用管理规定》WXWJ/QM/PD10(02)仓库22《仓库管理办法》WXWJ/QM/PD14(01)仓库23《检测设备点检与保养

6、管理办法》WXWJ/QM/PD15(01)测试中心24《零部件首样确认细则》WXWJ/QM/PD16(01)质量管理25《IQC检验管理细则》WXWJ/QM/PD16(02)质量管理26《配件PQC检验管理细则》WXWJ/QM/PD16(03)质量管理27《配件PQC检验管理细则》WXWJ/QM/PD16(04)质量管理28《OQC抽样检验管理细则》WXWJ/QM/PD16(05)质量管理29《客户验货流程》WXWJ/QM/PD16(09)质量管理30《成品入库出货管理办法》WXWJ/QM/PD16(10)仓库31《停线管理规定》WXWJ/QM/PD16

7、(11)质量管理32《客户退货机处理流程》WXWJ/QM/PD17(01)质量管理质量管理体系记录清单N0文件名称文件编号归口部门标准条款33“文件发放（回收）登记表”WXWJ/QM(EM)/PD01-01各部门4.2.334“文件更改申请单”WXWJ/QM(EM)/PD01-02各部门4.2.335“文件补发申请单”WXWJ/QM(EM)/PD01-03各部门4.2.336“文件借阅登记表”WXWJ/QM(EM)/PD01-04各部门4.2.337“受控文件最新状况清单”WXWJ/QM(EM)/PD01-05各部门4.2.338“引用标准清单”WXWJ

8、/QM(EM)/PD01-06各部门4.2.339“外来文件签收登记表”WXWJ