石林民族小学2017部门决算

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1、石林县民族小学2017年度部门决算第一部分概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况

2、说明第四部分名词解释9第一部分石林县民族小学概况一、主要职能（一）主要职能以科学发展观为指导，继续推进预算管理制度改革和创新，加强预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算管理制度。预算编制要坚持以收定支、量入为出、收支平衡，各项支出水平与全县财力状况相适宜，重点保证人员经费、机构运转和民生支出；坚持依法理财、厉行节约统筹兼顾，严格控制一般性支出，坚持盘活存量，整合统筹用好财政资金，集中有限财力用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节；要坚持改革创新和科学管理，着力完善预算管理体系，强化部门支出责任和财政部门监督职责，切实细化预算编制，努力提高预算管理水平，扎

3、实推进预算绩效管理，努力提高预算透明度。（二）2017年度重点工作任务介绍石林县民族小学负责全校教育教学管理工作。实施小学义务教育和小学内部管理体制改革9；负责全校师生的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；负责学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；负责学校教室培训工作；实施教师资格制度、推进学校人事制度改革；完善教师专业技术评审工作制度并组织实施；完成上级业务部门交办的临时性工作。全面发展小学教育，办学思想端正，办学行为规范学校现代管理好，常规管理好，德育工作好，体卫艺工作成效显著；加强教师队伍建设，学校严格按认识政策，做好教职工调流动、推

4、优评先、合同管理，教师职称过渡等，积极做好教师维稳工作；强化教育质量管理，课程管理和教学实施，教师成长与教学成绩；全面推进项目建设，教育基础设施建设。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入民族小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.石林彝族自治县民族小学（全额拨款事业单位）（二）部门人员和车辆的编制及实有情况民族小学2017年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事

5、业人员106人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件：部门决算公开表1--9表）9第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明民族小学2017年度收入合计1784.89万元。其中：财政拨款收入1784.89万元，占总收入的100%；上级补助收入1784.89万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。（2017年追加养老保险支出）二

6、、支出决算情况说明民族小学2017年度支出合计1811.02万元。其中：基本支出1744.22万元，占总支出的96％；项目支出66.8万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共09万元，占总支出的0％。（一）基本支出情况2017年度用于保障学校机构正常运转的日常支出1744.22万元。与上年对比增加377.23万元,主要原因分析为工资福利支出中养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1676.17万元占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.05占基本支出的4％。（二）项目支出情况2017年度用于保

7、障学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.8万元。与上年对比减少121.8万元,主要原因分析9为部分项目资金由教育局统一列支填报。具体项目开支及开展工作情况商品和服务支出中培训费、维修费等30.36万元；对个人和家庭的补助中助学金25.90万元；其他资本性支出中办公设备购置10.54万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况民族小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1811.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加255.43,主要原因分析为