石林教师进修学校2017部门决算

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1、石林县教师进修学校2017年度部门决算第一部分概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口

2、径情况说明第四部分名词解释7第一部分石林县教师进修学校概况一、主要职能1、部门主要职能：我校主要负责承担小学教师的学历补偿教育和教师的职后继续教育工作，不断提高教师的政治业务素质。（二）2017年度年度重点工作任务介绍2017年圆满完成各项培训任务，切实提高教育教学质量，确保学校平安稳定。抓好抓实教师培训工作，积极开展教学教育活动，让培训成效落到实处，成为全县教师满意的培训机构，提高社会满意率。通过加强监管，全面营造和谐、向上的育人环境，确保学校各项工作安全、健康发展，加强师资培训队伍整体素质，产生积极的社会效益。认真贯彻执行《会计法》和上级的各项规定，严格遵守各种报

3、帐制度和经费使用制度。把财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障学校为完成教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项培训业务工作的经费支出。积极开展办学和多渠道筹集工作经费，未出现任何的违规违纪行为。二、部门基本情况1、机构情况：单位是全额拨款的事业单位，无增减变动情况。72、人员情况及增减变动情况我单位编制人数为16人，上年末在职在编的人数为13人，本年年末在职在编的人数

4、为12人，减少人数1人为调出。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明（一）、收入支出决算情况说明本年各项收入支出占总收入支出的比重：①财政拨款收入238.38万元占总收入238.38万元的100%.②财政拨款本年支出中：基本支出238.38万元占总支出238.38万元的100%.其中：人员经费支出221.49万元占总支出238.38万元的92.91%。公用支出16.88万元占总支出238.38万元的7.09%。（二）、支出按经济分类科目分析。“三公”经费支出情况：因我校本年财政拨款收入中的公务费只有0.71万元，所以我校本年财政

5、拨款支出中无“三公”经费支出。7本年预算执行已严格按照预算下达指标批复进行收支。（三）.财政拨款收入、支出分析。本年财政拨款收入为238.38万元，支出为238.38万元，收入和支出相等，本年无财政拨款结余。本年拨款支出其中：基本支出为238.38万元，主要用于人员经费支出和商品服务支出，无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）收入支出预算安排情况。预算收入总额为209.88万元，决算总收入为238.38万元，增加了28.5万元。其中①预算财政拨款收入196.13万元，决算财政拨款收入为222.64万元。财政拨款收入增加26.51万元，②住房公积金财

6、政预算数13.75元，财政决算数15.73万元，增加1.98万元。原因是（1）本年增加公积金财政补助是缴交基数增加；（2）本年财政拨款收入增加为本年提高和调整了工资标准收入。（二）收入支出预算执行情况。（1）本年收入支出与上年收入支出的对比：①本年财政拨款收入238.38万元与上年收入207.88万元同比增30.5万元，增加14.67%；②本年财政拨款支出238.38万元与上年支出209.88万元同比增加28.5万元，增加13.58%。（2）本年无财政专户管理资金收入(三)、收入支出与预算对比分析。7本年预算收入总额209.88万元，决算支出总额238.38万元，其中

7、①预算财政拨款支出209.88万元，决算财政拨款基本支出为238.88万元，财政拨款支出增加28.5万元，原因是本年调整工资标准和增加津补贴支出。本年预算支出总额209.88万元，决算支出总额238.38万元，其中①预算财政拨款支出209.88万元，决算财政拨款基本支出为238.88万元，财政拨款支出增加28.5万元，原因是本年调整工资标准和增加津补贴支出。（二）项目支出情况我单位无项目经费支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费支出情况：7因我校本年财政拨款收入中的公务费只有0.71万元，所以我校本年财政拨款支出中无“