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时间:2018-10-02
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1、XX医药有限公司药品采购管理制度一、目的:为了建立经营药品采购程序,保证公司所经营的药品购进质量,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品,把好药品购进的质量关,特制定本制度。二、制度依据及引用标准:《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》(2016年修订)、《合同法》等法律法规和企业的各项质量管理制度。三、适应范围:本制度适用于本公司所经营药品的购进工作。四、责任:1.采购员采购洽谈、供应商资料收集、采购记录录入等,对本制度执行过程中进行监控考核;2.质量管理部对本制度执行进行监督。五、内容:1.根据“按需购进、择优选购”的原则,以药品质量为标准,市场销售需求为依据,
2、进行药品采购。1.严格执行药品购进程序,把好购进质量关,在公司批准的合格供应商中从优选择供应商进行采购,确保向合法的企业购进合法的药品。2.根据采购计划或临时采购计划,在本公司经批准的合格供应商合格的供应范围内,选择合适的供应商进行采购;需要从新的供应商采购时,应按《首营企业审批管理制度》进行审核批准;如是首营品种的还需按《首次购进品种管理制度》进行审核批准。3.对购进的药品进行合法性和质量可靠性的审核,认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,必要时会同质量管理部对其进行现场调查认证。3.1.对购进药品合法性的审核:3.1.1.药品购进人员应向供货单位的
3、药品销售人员,索取购进药品的法定质量标准、生产许可证或经营许可证、营业执照、、GMP或GSP证书复印件和授权委托书;3.1.2.药品购进人员对所索取的上述资料的复印件进行以下审核:3.1.2.1.上述文件或资料的复印件是否加盖了供货单位的原红色公章;3.1.2.2.所购进的药品是否符合供货单位的经营方式,是否在供货单位的生产或经营范围之内;1.1.1.1.所购进的药品是否在本公司的经营范围之内;1.1.1.2.所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。1.2.对购进药品质量可靠性的审核:1.2.1.了解药品的适应症或功能主治、贮藏条件;1.2.2.购
4、进的药品是否是国家或地方药品监督管理部门抽验不合格的药品;1.2.3.购进的药品是否曾有发生严重不良反映报道的药品。2.所有药品采购均要签订质量保证协议,质量保证协议至少包括以下内容:2.1.双方的质量责任;2.2.供货单位应当提供符合制度的资料且对其真实性、有效性负责;2.3.供货单位应当按照国家制度开具发票;2.4.药品质量符合国家药品标准等有关要求;2.5.药品包装、标签、说明书符合国家局24号令等有关制度;2.6.药品运输的质量保证及责任;2.7.质量保证协议的有效期限。1.所有药品采购均需要按照《药品法》《合同法》等有关法律法规的制度,签订药品采购合同,采购合同需经过部门经
5、理审核后生效,重大采购合同需要经分管副总经理批准。1.1.对供货单位及其所供货品种的合法性和质量可靠性审核通过后,药品购进人员应与供货单位药品销售人员,就购进药品的相关业务和质量要求进行协商,并签订有明确质量条款的购进合同。1.1.1.购进合同中的质量条款,至少应明确药品质量符合制度的证书和文件。1.1.2.整件药品中应附有产品合格证。1.1.3.药品包装符合药品质量要求及有关制度和货物运输要求。1.2.药品购进合同如果不是以书面形式确立的,应与供货单位提前签订质量责任的质量保证协议书。2.药品采购人员与供货单位签订质量合同或谈妥购进药品相关适宜后,应根据本公司的采购计划和市场营销情
6、况实施采购。确定采购后,采购人员要及时在计算机系统上填写《药品采购记录》,经采购部门负责人审批后,上传,及时通知仓库作好接货准备。3.所有药品采购合同必须约定,供货方必须提供本企业合法有效的正式的货物销售发票。发票应当列明药品的名称、规格、单位、数量、批号、单价、金额等;不能全部列明的,应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致,并与财务账目内容相对应。发票按有关制度保存。所有药品发票,应在药品入库后6个月内入账。如果6个月内发票不能入账的,将暂停供应商供货资格。1.所有采购药
7、品应当建立采购记录。采购记录内容应包括:药品的名称、产地、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容,中药材、中药饮片标明产地。2.采购人员应把采购信息,及时输入并上传到计算机管理系统,采购订单确认后,系统自动生成采购记录。3.如果发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况,以及其他符合国家有关制度的情形,公司可采用“直接调拨”的方式采购、销售药品,将已采购的药品不入本公司仓库,直接从供货单位发送到购货单位。但要建立专门的采购记录,保证有
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