管理评审程序dfcpqeoms-19

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1、管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！1.目的为确保一体化管理体系持续、有效运行，以利于实现公司质量环境安全的方针和目标，总经理定期对体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于总经理对公司管理体系的管理评审工作。3.引用文件ISO/TS16949《质量管理体系—汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001—1996《环境管理体系——规范及使用指南》GB/T24004—199

2、6《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系——规范》4.术语无5.职责5.1总经理主持管理评审工作，并对管理体系的充分性、适宜性和有效性作出评价。5.2管理者代表负责管理评审的组织工作，并负责管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。5.3综合管理部是本程序的归口管理部门，负责管理评审具体的组织、协调工作，编制管理评审计划，记录管理评审会议内容，形成管理评审报告。5.4各有关部门负责提供管理评审所需的资料，并负责落实管理评审中提出的持续改进措施、纠正措施和预防措施。6.工作流程责任单位工作内容记录综合管理部6.1管理评审计划的编

3、制管理评审计划6.2每年年底或年初根据手册、总经理的精神及要求，编制“年度管理体系管理评审计划”，管理评审频次为每年1次，特殊情况由总经理决定，另行增加管理评审。6.3“年度管理体系管理评审计划”报总经理批准。6.4根据“管理体系管理评审计划”编制管理评审会议议程，议程中各单位汇报的主要内容（管理评审输入）必须包括：管理资源吧·管理人自己的下载网站管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！a.方针、目标的完成情况；b.外部和内部审核情况；c.重大质量、环境、安全事故的处理；d.纠正预防措施的实施情况；e.持续改进项目的进展情况；f.顾客满意度及顾客抱怨；g.市场

4、动态及竞争对手情况，竞争策略；h.设施、设备的有效评价；i.质量成本运行情况；j.业务目标完成情况；k.各部门工作实绩；l.影响体系的更改；m.各部门的改进建议；n.上次管理评审的结果跟踪；o.日常管理工作中的中心问题；p.实际和潜在的使用现场失效的分析和它们对质量、安全或环境的影响；q.体系要素的适宜性评价等。r.质量、环境和安全方面的业绩和产品的符合性；s.环境安全活动与法律法规的符合性；t.员工的意见或建议、相关方的反馈意见；u.资源的需求。总经理6.5批准管理评审的会议议程综合管理部6.6将管理评审“会议议程表”提前一周发放到相关部门及人员总经理6.7主持召开管理评审会议综合

5、管理部6.8与会人员在“会议签到表”上签到，与会人员依次陈述，综合管理部做好会议记录会议签到表会议记录总经理/管理者代表6.9对各部门的总结、汇报陈述及计划给予适当的评价分析、指导，并对部门、人员提出的有关问题给予答复、决策并提出改进要求。综合管理部6.10将管理评审会议记录整理成管理评审报告（评审输出）：——管理体系及其过程有效性的改进；——与顾客要求有关的产品的改进；——管理体系改进对资源的需求。经总经理批准后分发到各部门。管理评审报告责任部门6.11对于在管理评审会议中提出需采取纠正和预防措施的项目按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。管理资源吧·管理人自己的下载网

6、站管理资源吧（www.glzy8.com），海量管理资源免费下载！综合管理部6.12对各单位提交的纠正和预防措施计划实施跟踪验证。6.13管理评审记录和报告作为受控文件，由综合管理部负责保管和分发，具体按《管理性文件控制程序》执行。7.支持性文件无8.记录序号名称保存期编号1管理评审计划3年DFCPZH023A2管理评审报告3年DFCPZH024A3会议签到表1年DFCPZH031A修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：余铭星审核：赵寿鹏编制：李永祥日期：2003/6/29日期：2003/6/28日期：2003/6/2管理评审程序流程图管理资源吧·管理人自己的下载网站管理资源吧（w

7、ww.glzy8.com），海量管理资源免费下载！管理手册管理者决策编制管理评审计划及议程审批分发、签收，并准备相关资料召开会议部门陈述、分析评价总结提出改进要求形成评审报告审批分发，制定纠正和预防措施跟踪验证结果记录保存资料管理资源吧·管理人自己的下载网站