国内出差管理办法（doc格式）

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1、国内出差管理办法7.1目的及范围7.1.1为使公司员工国内出差有所遵循，根据国家有关文件精神，并结合公司实际情况，特制订本办法。7.1.2凡公司员工因公务出差，包括外出学习、开会等差旅费用开支均适用本办法。7.1.3差旅费用包括员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用，下同），伙食补助费、交通补助费及零星杂支（车船票订购费，公务电话费等）。7.2.往返出差地区交通工具开支标准7.2.1乘坐飞机、车船标准如下表：项目职务飞机火车轮船其他长途交通工具经理及以上人员普通舱软座、软卧二等舱按实报销副经理及以下人员硬座、硬卧三等舱以下注：其它交通工具不包括

2、出租汽车。特殊情况需要乘坐出租车，须经总经理批准，否则不予报销。7.2.2交通费按实报销，但必须附检有效票据。7.2.3乘坐火车、汽车，从晚六时到次日晨六时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车时间超过八小时的，可购相应职级之卧铺票。7.2.4副经理及以下人员，因特殊情况需乘坐飞机、软卧须报总经理批准。7.3住宿费、伙食补助费、市内交通费标准7.3.1公司董事会成员、副总经理及以上人员据实报销，经理及以下人员实行包干制，其标准由各公司根据实际情况制定。单位：元地区职务经济特区直辖市、省会及沿海开放城市省辖市县级市县、镇乡、村副总经理及以上人员据实报销

3、据实报销据实报销据实报销经理科长、主任其它人员注:(1)包干费的各项比例为：住宿费40%，伙食费50%(早餐10%，中晚餐各20%)，市内交通费10%。带车出差的，不再报销市内交通费。(2)经济特区是指深圳、汕头、厦门、海南、珠海。到广州出差按特区看待。(3)沿海开放城市指大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州。7.3.2费用按实报销人员的住宿标准，除集团召开会议统一安排住处外，不得超过三星级标准。7.3.3地区的计算，是以住宿地点为依据，必须提供住宿发票作凭据。7.3.4凡在车上、船上过夜及出差处所免费提供住宿的，不得报住

4、宿费。7.3.5出差天数计算，算头不算尾。7.3.6到市区办事，均不按出差对待。如中午误餐，需做误餐说明，经部门经理签字后，按元/人标准报误餐补贴。7.3.7经领导批准参加培训学习，(1)集中食宿的，凭组织部门的凭证据实报销，其市内交通据实报销，不再报销其它费用。(2)学校不安排食宿的，按照出差标准给予报销。7.3.8同公司副总经理及以上主管一起出差的员工，费用已经统一据实报销的，不再给住宿费、伙食补贴和市内交通费的包干补助。7.4其它规定7.4.1员工出差前均应填写“出差申请单”,依核决权限核准后方可出差。7.4.2出差人员预借旅费，必须先清后借

5、，即先报清前次借款，再预借下一次款项，不得连续累借。7.4.3为了准确核发差旅费包干费用，报帐时必须按天数提供当地的住宿发票，没有发票者，无特殊情况不予报销包干费。7.4.4出差人员不得另报加班，误餐等补贴。