xx石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分 业务流程（b）安全环保管理业务流程（制度范本、doc格式）

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1、13.1安全环保业务流程一、业务目标1经营目标1.1全面贯彻落实“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续发展”方针，最大限度地不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可持续发展。1.2落实安全环保责任制，深化HSE管理，加强员工安全教育与培训，强化“以人为本”，关心爱护员工安全与健康，预防职业病危害，提高员工自我保护能力，提升安全环保管理水平和业绩。1.3增加安全环保成本必要投入，有效治理安全环保隐患，严格新、改、扩建项目“三同时”监督管理，从源头上消除隐患和减少污染物产生量，实现本质安全和稳定达标排放；

2、提高环境保护意识，全面推行清洁生产，积极开展“三废”综合利用工作，落实节水减排措施，创建环境友好型、节水型企业。1.4严格安保基金管理和使用，提高安保基金防范风险的能力，增强投资者对财产安全的信心。1.5保证安全、环保隐患治理资金投入及时、规范、有效。2财务目标2.1保证安保基金核算规范，财务信息真实、准确、完整。3合规目标3.1生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、业务风险1经营风险1.1安全环保责任制不落实、安全环保考核流于形式；安全环保教育培训不到位，员工安全环保意识淡薄；“三违”行为等导致重特大事故发生，酿成重大人员伤亡和财产

3、损失，引发严重环境污染和生态破坏事故，造成不良社会影响。1.2安全环保投入不到位，新、改、扩建项目“三同时”监督管理不到位、不及时，产生新的安全环保隐患。1.3安全环保隐患治理项目不落实，分级管理不明确，配套资金不到位，导致安全环保隐患治理不及时，威胁员工人身安全和国家财产安全。1.4外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废”综合利用率低，外排污染物量大，加大生产成本，影响企业正常生产经营和可持续发展。1.5职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。1.6安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风险过高，发生重特大自然灾害或意外事故，巨额赔付压力威胁内部财

4、产保险安全运行。2财务风险2.1安保基金核算不规范，造成财务信息失真。3合规风险3.1生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及股份公司内部规章制度，可能造成事故、经济损失或受到处罚。三、业务流程步骤与控制点1落实责任1.1安全环保部根据实际及时修订完善安全环保责任制，下达股份公司年度安全环保考核指标，与分（子）公司签订《安全环保责任书》。1.2分（子）公司安全环保部门根据股份公司安全环保责任制，组织制定全员安全生产环保责任制，落实、分解股份公司下达的年度安全环保考核指标，层层签订《安全环保责任书》。1.3分（子）公司建立、完善和实施HSE管理体系，提高员工对危

5、害和环境因素识别及风险评估能力，落实控制风险措施。2教育培训2.1股份公司和分（子）公司制定年度安全环保培训计划，报人事部门备案，有效开展安全环保教育培训工作，形成培训记录和总结。2.2分（子）公司根据股份公司《安全教育管理规定》开展和参加各级安全教育和班组安全活动，并按照股份公司《安全台账管理规定》建立安全教育台账和班组安全活动记录。2.3分（子）公司根据中国石化重特大事件应急预案制定和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急预案演练活动，不断提高员工应对突发事件的能力。3检查督查3.1组织年度安全环保检查。每年7-8月份各分（子）公司组织自查自改，9月份安全环

6、保部会同各事业部组织全系统安全环保大检查，通过检查，及时发现事故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改措施，明确隐患整改期限，切实保障安全生产。3.2安全环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、节前检查，并出具检查报告，督促分（子）公司制定存在问题的整改措施，明确整改期限。4隐患治理4.1分（子）公司安全环保部门组织排查事故隐患，按《事故隐患治理项目管理规定》要求进行评估，在每年6－10月间编制下一年度隐患治理项目及投资计划报安全环保部。4.2安全环保部和总部相关部门按《事故隐患治理项目管理规定》的程序对各分（子）公司申报的安全环保隐患治理项目实施审查，经审查确

7、定的隐患项目由安全环保部提出年度隐患项目补助计划，经总部有关职能部门会签后下达执行。4.3分（子）公司须按下达的隐患项目投资补助计划和《事故隐患治理项目管理规定》的要求对隐患治理项目实施管理，明确分级监管责任，落实“四定”，按月填写《中国石化事故隐患治理项目完成情况统计表》，经分管经理审核确认后报安全环保部。按时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。5监测分析5.1分（子）公司安全环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析研究监测数据，经分管经理审核后，至少每季度（炼化分（子）公司按月度）向安全环保部上报《环保、节水统计报表》。5.2分（子）公司对职业病

8、危害作业岗