样品管理制度20140221

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1、百特管理制度样品管理制度修订号实施日期2年月日1页共2页编制人审核人批准人更改记录标记处数更改依据修改人修改日期发文范围：各职能部门1.0目的规范样品制作、发放行为，保证能高效有序，满足客户和市场对样品的需求。2.0范围适用于市场需要的样品制作的全过程控制。包括：1．检测样品（存于仓库1）；2．销售样品（存于仓库2）；3.0职责3.1销售部、工程部：根据客户的需求和公司产品发展提出样品需求申请；3.2研发中心：根据检测样品和非常规样品需求信息，安排车间人员进行制作，并进行跟踪指导，针对检测样品进行性能检验，并出具检验报告，检验报告存档；3.3质量部：根据销售样品的制作要求对其性能进行检

2、验，验证其合格性，并出具检验报告，检验报告存档；3.4生产车间：负责样品制作工作，并进行自测；3.5采购部：样品制作的物料保障；3.6工程技术中心：对样品制作、检验、发放等全过程管理；4.0流程框图（见下图）《样品请领单》样品需求工作开始业务部主管确认后批准流程结束不需要样品制作内容需完善OKNG工程技术中心主管确认批准是否有库存是否有库存销售样品检测样品是否是否样品请领单交生产部样品请领单交研发中心下制作计划给车间，并回复完成日期NGNG车间按照样品制作要求进行制作，并要进行自测不合格销售样品检测样品质量部按销售样品要求进行检测研发中心按产品标准进行检测不合格合格提交样品，检验报告存

3、档车间将样品入库（库1、库2）样品领料业务部将样品交给客户制作、请领流程结束5.0流程说明5.1样品请领单内的要求务必明确清晰，以使后续的样品制作能有很强的参照和依据，使执行单位非常清楚如何实施；5.2对于检测样品或非成熟产品的样品需要，由研发中心制订样品制作方案，安排生产车间进行生产，并进行跟踪；5.3对于在仓库1已有的检测样品，需经过研发中心检验合格后再领取出库；对于仓库2已有的销售样品，经工程技术中心主管审批后，业务部经办人可直接领取出库；5.4对于样品制作所领的物料，要在领料单上注明制作样品用；5.5样品制作单位严格按照允诺的时间赶制样品，在由于异常情况可能会延误交期时要及时和

4、业务部门沟通，告知原因、采取的改进措施以及新的时间等；5.6对于在以往产品的基础进行改进的产品，如果内部是拼凑方式进行制作的，务必要在测试报告上注明，以使业务部门能知晓此事；5.7制作完成后由样品制作人员进行自测，一旦自测通过，填写《测试申请表》交相关检验部进行测试，测试表上要详细注明需要重点测试的内容。当存在问题但比较紧急需要很快测试时，要在测试申请表上注明存在的问题，以提醒测试人员注意；5.8关于检测样品的测试：研发中心根据《样品请领单》结合公司相关《产品标准》进行详细的性能检验，出具《试验检测报告》；5.9关于销售样品的测试：质量部根据《测试申请表》、《销售样品制作要求》进行检验

5、，出具《销售样品检测报告》；5.10当存在问题但短时间无法修改而客户急需样品的，测试人员按照实际情况出具测试报告。样品制作单位针对发现的问题要写出分析报告和改进措施及计划，连同测试报告一同交业务部。6.0相关文档6.1《样品请领单》6.2《样品制作记录表》6.3《销售样品制作要求》6.4《测试申请表》6.5《样品检测报告》样品请领单（试行）填单日期：客户名称样品类型□销售□检测样品要求□常规□非常规发往地区样品数量希望完成时间客户联系方式联系1：姓名联系电话职务联系2：姓名联系电话职务样品信息来源/用途□客户图纸□口头阐述□其他：□型式检验□工程复检□样板墙制作□客户要求检测□其他：样

6、品制作要求（非常规样品填写）：经办人：日期：业务部门主管：日期：工程技术中心主管：日期：执行部门主管：日期：样品检验确认：检验标准（□满足□不满足）检验结果（□符合□不符合）检验情况：签名/日期业务部送样确认：送样结果：□合格□不合格签名/日期：流程：接客户样品需求→业务员填写→评审可行性→样板制作→确认合格→领料→送样确认样品制作记录表（试行）填表日期：样品名称序号材料种类过程记录AB真空板1玻纤铝箔袋□天地□昆山□层远其他：2芯材1、类别：□玻璃纤维棉□玻璃毡□AB板□其他：2、芯材供应商：3、批号：4、烘干温度/时间：4、4、5、表面处理：3真空封装1、箱体编号：2、箱体真空度：

7、3、保压时间：分钟□两面封装□四面封装4锚固孔□是否打锚固孔锚固孔数量：个5热封边□是否裁边□是否二次热封6防涨袋处理温度：℃速度：分钟AB保温板1芯材□低密度板材□高强度板材2涂胶胶成分：浓度：用量：kg/m2采用方式：□滚刷□喷涂□浸泡3烘干温度：℃时间：分钟4包装□是否做热覆膜VIP绝热板1铝箔袋□天地□昆山□宝铂其他：2芯材1、厂家：□太仓□常州□上海2、单层厚度：□1mm□3mm□6mm2、烘干温度/时间：3吸气剂厂家：赛斯型号：□袋