部门决算报表及说明

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2015年度部门决算报表及说明11 2015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行国家关于文化艺术和文化市场方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，依法监督检查执行情况。2、拟订本市文化艺术事业发展规划并组织实施；推动文化艺术领域的体制机制改革。3、管理本市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理重大文化活动。4、推进本市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。5、拟订本市文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。6、拟订本市非物质文化遗产保护规划，起草有关法规草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。7、管理本市社会文化事业，指导群众文化工作；管理图书馆事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。8、拟订本市文化市场发展规划，负责对文艺演出、文化娱乐和文化艺术品市场以及其他有关文化市场进行监管；负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。11 9、负责本市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证的管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核）。10、拟订本市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展以及产业基地、项目建设、会展交易和市场监管工作。11、拟订本市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。12、管理本市对外及港澳台的文化交流工作，负责组织大型对外文化交流活动。13、依法对本市文化艺术行业的安全生产工作承担管理责任，对以市文化局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。14、承办市政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成北京市文化局纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共14个，包括：北京市文化局本级、北京戏曲艺术职业学院、北京市杂技学校、首都图书馆、北京画院、北京市文化局机关事务管理服务中心、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京交响乐团、北京文化艺术活动中心、北京非物质文化遗产保护中心、北京市文化局院团服务中心、北京市文化局资产监管事务中心、北京市对外文化交流事务中心。二、2015年收入支出决算总体情况说明11 2015年度收入总计163495.77万元，其中：本年收入146733.95万元，用事业基金弥补收支差额8.31万元，年初结转和结余16753.52万元。在本年收入中，财政拨款收入123036.58万元，占收入合计的83.85%；事业收入7253.91万元，占收入合计的4.94%；经营收入926.22万元，占收入合计的0.63%；其他收入15517.24万元，占收入合计的10.58%。2015年度本年支出合计133763.10万元，其中：基本支出60801.93万元，占支出合计的45.45%；项目支出72374.88万元，占支出合计的54.11%;经营支出586.29万元，占支出合计的0.44%。2015年结余分配434.32万元，年末结转和结余29298.36万元。三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出120164.36万元，主要用于以下方面：教育支出955.49万元，占本年财政拨款支出0.8%；文化体育与传媒支出117971.21万元，占本年财政拨款支出98.17%；社会保障和就业支出1237.68万元，占本年财政拨款支出1.03%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”2015年度决算955.49万元，比2015年年初预算减少143.46万元，下降13.05%。其中：“职业教育”2015年度决算432.06万元，比2015年年初预算增加21.74万元，增长5.3%。主要原因：北京市杂技学校配套工程上年结余资金结转本年继续使用。11 “进修及培训”2015年度决算523.43万元，比2015年年初预算减少165.20万元，下降23.99%。主要原因：我局属单位认真贯彻落实中央厉行节约有关精神，充分利用单位内部场地，减少了外出培训支出。2、“文化体育与传媒支出”2015年度决算117971.21万元，比2015年年初预算增加7656.88万元，增长6.94%。其中：“文化”2015年度决算106294.58万元，比2015年年初预算增加6288.05万元，增长6.29%。主要原因：“北京画院改扩建工程”等项目上年结余资金结转本年继续使用；预算执行中追加我局中央下达的“非物质文化遗产保护资金专项资金”等项目经费。“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算11676.63万元，比2015年年初预算增加1368.82万元，增长13.28%。主要原因：预算执行中追加我局中央下达的“文化产业发展专项资金”等项目资金。3、“社会保障和就业支出”2015年度决算1237.68万元，比2015年年初预算增加129.32万元，增长11.67%。其中：“行政事业单位离退休”2015年度决算1237.68万元，比2015年年初预算增加129.32万元，增长11.67%。主要原因：落实人力社保局有关政策，调整离退休生活补贴。四、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出53891.47万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括11 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。11 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称：北京市文化局单位：万元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015年预算419.65139.0810.500.00270.06105.5679.3145.8639.332015年决算374.27145.962.670.00225.6591.4967.4137.0229.73注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、“三公”经费的单位范围北京市文化局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、9个全额拨款事业单位。二、“三公”经费支出口径11 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款决算数374.27万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算419.65万元减少45.38万元。其中：1.因公出国（境）费用。2015年决算数145.96万元，比2015年年初预算数139.08万元增加6.88万元。主要原因：为完成文化部、市外办等上级临时交办的对外文化交流任务，年中追加米兰世博会北京周文化活动、韩国印度交流活动、英国“北京之夜”演出活动等赴国外文化交流活动项目经费；2015年因公出国（境）费用主要用于受文化部和市外办的委派出国进行文化交流等方面，包括赴米兰世博会举办北京周文化活动、赴英国举办“北京之夜”专场演出、赴摩洛哥南非进行文化交流、中日美术交流展、齐白石精品赴匈牙利等，2015年组织因公出国（境）团组16个、70人次，人均因公出国（境）费用2.09万元。2.公务接待费。2015年决算数2.67万元，比2015年年初预算数10.5万元减少7.83万元。主要原因：贯彻中央八项规定精神，严控公务接待费支出，没有公函的一律不予接待。2015年公务接待费主要用于外事交流活动接待、其他省市来我市交流考察、举办活动等接待费用。公务接待24批次，公务接待294人次。3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数225.65万元，比2015年年初预算数270.0611 万元减少44.41万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数相同。主要原因：为推进公务用车改革工作，本年没有安排公务用车购置预算，2015年购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2015年决算数225.65万元，比2015年年初预算数270.06万元减少44.41万元，主要原因：为推进公务用车改革工作，核减公务用车运维费预算。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油91.49万元，公务用车维修67.41万元，公务用车保险37.02万元，公务用车其他支出29.73万元。2015年实有公务用车100辆，车均运行维护费2.26万元。11 2015年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计498.81万元。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二、政府采购支出情况2015年北京市文化局政府采购支出总额22794.15万元，其中：政府采购货物支出5254.56万元，政府采购工程支出3980.49万元，政府采购服务支出13559.10万元。授予中小企业合同金额15722.00万元，占政府采购支出总额的68.97%，其中：授予小微企业合同金额5364.39万元，占政府采购支出总额的23.53%。三、国有资产占用情况固定资产总额180953.14万元，其中：汽车127辆，3418.13万元；单价200万元以上的设备19台（套），6186.0311 万元。11