erp系统管理及样板物料收货

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1、物料收货操作手册请注意：凡以KG为结算单位的物料或海关监控物料请过电子磅，如需用80T电子磅的按照《电子汽车衡作业指导书》操作及计算差异范围。1．仓库员工见到供应商送货需在第一时间、主动询问、办理供应商的送货业务。供应商提供送货清单给仓管员或向供应商索取送货清单。（帐务组完成，如帐务组无员工在则由现场员工代完成）无送货清单：仓管员提供笔、空白单据给供应商现场填写，请在\10.1.7.13d仓库业务作业手册仓库常用表格送货清单下载打印三联单，第一联交我司；（填写格式如下图）送货清单送货公司：威朗送货日期：2007年12月11日序号订单号料号名称单位数量箱数/每箱数量备注1A709

2、0428CHB8016MCA盖钮PCS16008*200送货人：林某收货单位：安诺特收货人：谭某某注：送货清单红字部分为必填项目。发票：通知供应商到采购部复印发票，原件交采购，复印件做为送货清单交仓库；速递：首先看速递单上的收货人是否是仓库应收物料，如不是，则通知速递人员联系收货人员将应送物品送到相应收货人处，如是仓库应收物品则要求对方提供送货清单，无送货清单的情况下通知采购要求对方传真送货清单；无单且不愿配合做上列工作的上报仓库主管，按仓库主管要求做相应处理；2．仓管员据供应商提供的送货清单核对交货计划（采购订单）。（帐务组完成，如帐务组无员工在则由实物组员工代完成）详细操作见\1

3、0.1.7.13d仓库业务作业手册ERP操作手册核计划2①非五金物料：检查送货单据上是否有下列信息：供应商名称、采购订单号、物料料号（ERP料号）、品名、规格、单位、数量，需要回收的包装物则需注明包装物的数量，如不齐全要求供应商填写齐全（供应商可以电话联系其公司或致电采购跟单咨询）；下列情况可以特殊处理：A.属我司未下书面订单，电话通知供应商购货的情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。B.属我司与供应商签合同订料的（卷材）情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。C.及其它紧急件特殊情况。（送

4、货单标准下图）②五金物料：品种较少的物料：检查送货单据上是否有下列信息：供应商名称、采购订单号、物料料号（ERP料号）、品名、规格、单位、数量，需要回收的包装物则需注明包装物的数量，如不齐全要求供应商填写齐全（供应商可以电话联系其公司或致电采购跟单咨询）；下列情况可以特殊处理：A.属我司未下书面订单，电话通知供应商购货的情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。B.及其它紧急件特殊情况。品种较多的物料（超过5种）：按送货清单输入ERP，打印入库明细表交供应商拿到卸货地点做为现场仓管员的收货依据。下列情况可以特殊处理：A.属我司未下书面订单，电话

5、通知供应商购货的情况不需填写采购订单号、物料料号（ERP料号），由仓管员联系采购跟单确认是否有下单。①通知（电话）现场仓管员做好收货准备同时确认在何处卸货，将送货清单‘仓库联’交供应商到指定地点卸货，并通知供应商凭现场仓管员已签收的送货清单‘仓库联’到核计划处交换回单。②与ERP系统的采购订单（查看EE1Q3的验收数量画面的未交数量）或外包订单（查看HH1Q1的待交数量）或非ERP样板订单（采购跟单提供）进行核对，核对上列信息是否相符，除数量可以≤订单数量，品名可以简写外，其他项目必须与订单一致。③当上列信息与订单不符时将异常情况反馈采购跟单，根据采购跟单的指示进行下一步工作并

6、通知现场仓管员做相应处理，A.供应商填写错误，由供应商自行修改送货清单并在修改处签全名；B.订单内容不正确，由采购跟单修改订单。2．仓管员据送货清单收货。（实物组完成，如实物组无员工在则由帐物组员工代完成）①铝片、不锈钢片、复合材料圆片：A.准备好电子称、校正日期及时间、调整电子称平衡，安排好搬运工，通知叉车；B.作好手势配合叉车操作，叉车将整板材料放到电子称上，待电子称显示器数据稳定后打印磅码单，同时在物料上写上重量，如果物料上的标签毛重与我们称出来的毛重差异超出+5KG的需要提示叉车司机叉起重新复称一次，复称结果与第一次结果一致的待收货完毕后进行处理，指导叉车司机将物料摆放到相应区

7、域；C.待所有物料过称完毕，将所有磅码单取走，从物料的标签上登记物料的毛重，合计磅码单总毛重与供应商提供的毛重是否相符（允许差异±1.5‰）；如相符则安排搬运工拆外包装，如不相符则查核供应商随送货清单的附表有无计算错误，如无则反馈采购跟单由采购跟单通知处理方式方可拆外包装；D.核对物料的规格是否与送货清单的规格（直径、厚度允许正负差与“圆片料号编写规则”相核对）一致，同时每一品种的物料按包或箱数的5%进行全点数量、尾数全点，如有木板包装的物料标