福海县双语幼儿园2016年

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1、福海县双语幼儿园2016年决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县双语幼儿园主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面的发展教育，促进其身心和谐发展。福海县双语幼儿园为独立核算机构，执行事业会计制度。本年编制人数44人，本年末在职51人，年初在职48人。第二部分部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况福海县幼儿园2016年度收入总计856.19万元,与2015年度决算相比，收

2、入增加122.10万元，主要原因是:人员增资，公积金、社保基数增大及养老保险补助，支出总计856.10万元，与2015年度决算相比，支出增加120.71万元，主要原因是:人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。（一）收入总计856.19万元。101．财政拨款收入660.81万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出660.81万元，含人员经费613.20万元、日常公用经费47.51万元；（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目0万元。2．上级补助收入0万元。3．事业收入183

3、.01万元，为幼儿保教收入。4．其他收入12.38万元，非财政拨款增加。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余0.1万元。（二）支出总计856.10万元。包括：其中2050201款828.42万元、2080505款27.68万元1．一般公共服务（类）0万元，主要用于人员经费及日常公用支出等。2．外交（类）0万元。3．国防（类）0万元。4．公共安全（类）万元。5．教育（类）856.1万元，主要用于人员经费及日常公用支出等。6．科学技术（类）0万元。7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。8．社会保

4、障和就业（类）27.68万元，主要用于单位职工的养老缴费支出等。1023.债务付息（类）0万元。24．结余分配0万元。25．年末结转和结余0.1万元。其中财政拨款结转和结余0.1万元，主要包括：（1）基本支出结转0.1万元，结转的主要原因：学前教育保障经费（伙食费）。（2）项目支出结转和结余0万元。二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入660.81万元，调整预算数660.81万元，完成调整预算的100%。支出决算856.10万元，调整预算数856.10万元，完成调整预算的100%

5、。与2015年相比，财政拨款收入增加122.10万元，支出增加120.71万元，收支增加主要原因是：人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算660.71万元。（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元;（五）教育（类）2016年度支出决算660.7110万元。其

6、中：基本支出660.71万元，工资福利支出2050201款506.60万元、商品和服务支出13.81万元、对个人和家庭的补助106.61万元、其他资本性支出33.70万元;项目支出0万元。（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。（七）文化体育（类）0万元0。（八）社会保障和就业（类）27.68万元，其中：基本支出27.68万元，工资福利支出2080505款27.68万元;项目支出0万元。（二十三）债务付息（类）0万元0。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨

7、款基本支出660.71万元，其中：工资福利支出506.60万元，主要包括基本工资155.14万元、津贴补贴206.17万元、社会保障缴费2050201款54.51万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费27.68万元，绩效工资62.31万元、其他工资福利支出0.79万元。；商品和服务支出13.8110万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费1.00万元、专用材料0万元、劳务费0万元、工会经费6.74万

8、元、福利费6.07万元、其它商品和服务支出0万元；对个人家庭补助106.61万元，主要包括：助学金0万元、住房公积金38.44万元、采暖补助7.80万元、其他对个人和家庭的补助60.37万元。；基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出33.70万元，主要包括办公设备购置33.70万元；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出0