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1、深圳市旭坤光电照明有限公司文件名称来料检验控制程序文件类别第二阶文件文件编号QMT/Ⅱ-QA-01版次A0页次第1页,共5页制订单位品质部生效日2012-9-01文件修改状况修订次数页次修订内容修改生效日期修改人审核批准01020304拟制审核批准分发单位及份数：分发单位分发份数分发单位分发份数分发单位分发份数总经理1份管理者代表1份采购部1份工程部1份生产部1份品质部1份PMC1份深圳市旭坤光电照明有限公司来料检验控制程序编号QMT/Ⅱ-QA-01页次第2页,共5页来料检验管理流程图材料进厂标识管制来料点收报检通知ROHS/MSDS管制认证产品一
2、致性接报检受理检验准备紧急材料全检材料全检NGOK检验紧急放行申请评审NGNGOK试验填写检验报告OK不合格合格制程生产NG制程检验填写检验报告填写检验报告OK审核审核OK正常使用NG批准OKNG标识/隔离特采申请NGNG综合评审退货OK知会相关部门标识知会相关部门OK免检材料录入办理入库深圳市旭坤光电照明有限公司来料检验控制程序编号QMT/Ⅱ-QA-01页次第3页,共5页1、目的规范来料测量与监控作业,以确保生产物料符合规定的要求2、适用范围本公司所有的原物料的测量与监控均适用的3、定义3.1MRB－由品质部、工程部、采购负责人组成的不合格物料审
3、核处理小组4、职责4.1IQC：负责对所有来料进行检验，并填写好检验报告。4.2PMC：对所有需紧急放行的物料提出紧急放行申请。4.3MRB：会议由总经理或厂长进行最终裁决。4.4仓管：负责来料的验收、区分摆放,来料不合格品跟进采购处理。4.5采购：负责与供方联络并处理相应的不合格的物料及组织MRB会审。5、作业内容:5.1来料检验类：电子、五金、塑胶、线材、LED光源等材材类。5.2来料免检类：对最终产品质量，不造成直接影响的非生产用材料；包括如下：5.2.1办公用品、生活用品与劳保用品。5.2.2消防用品、建筑与设施用品等不影响质量状态等辅助材
4、料。5.2.3化工类核对品名、品号、规格、型号与订单一致,对照送样试用状况.5.3抽样方案。a.引用GB/T2828.1-2003,具体依《IQC检验抽样计划》执行。5.4来料验证5.4.1物料到达公司后,由仓管组人员负责核对：供方送货单与P/O，对来料进行收货验证，验证内容包括:a核对送货单上的品名、品号、规格、型号、数量是否与P/O及实物一致b检查包装上的标识是否正确5.4.2验证合格后,仓管组人员负责将物料置放于“待验区”,并以《检验通知单》通知IQC人员进行检验。5.4.3验证不合格时,IQC立即通知采购,由采购负责联络供方解决,当天应有最
5、终处理结果。5.5来料检验及依据5.5.1物料IQC按《来料检验标准》及相关的检验规范对需检验项目进行检验；并将检验结果填写在相应的《进料检验报告》上，性能、尺寸、实验项目记录5PCS。检验时要核对：合格供方清单,承认书,样品、检验标准、生产订单等相关检验技术文件。深圳市旭坤光电照明有限公司来料检验控制程序编号QMT/Ⅱ-QA-01页次第4页,共5页5.5.2检验基本项目：序号检验项目涉及范围判定依据1外观1.产品内、外包装与防护能力。2.产品外观。样品、检（试）验标准及方法、技术文件2结构尺寸关键、重要尺寸。样品、检（试）验标准及方法、技术文件3
6、实装实际装配效果。样品4性能1.电气性能。2.功能。3.理、化性能。样品、检（试）验标准及方法、技术文件5印刷1.LOGO。2.其它印刷技术要求。样品、检（试）验标准及方法、技术文件6试验1.功能、性能试验。2.寿命试验。技术文件、检（试）验标准及方法7ROHS要求2.质量保证协议。3.第三方有效检测报告。4.ROHS标识。ROHS检测报告有效期一览表、技术文件、样品认证产品一致性1.关键元器件材料供应商。2.关键元器件和材料认证证书有效性。3.标志使用。关键元器件和材料清单、认监委网站查寻、认证产品检测报告、样品5.6检验过程与结果标识:5.6.
7、1IQC检查员依《产品标识与可追溯性控制程序》对检验和试验状态进行标识,为了保证可追溯性,IQC在《IQC进料检验报告》上填写相应的客户订货单号。5.6.2.属“ROHS”材料的，采购部在下“采购单”，品质检验、仓管储蓄、生产过程应注明“ROHS”字样.5.7批量判定及处理5.7.1IQC按《来料检验标准》及相应的AQL值进行批量合格与不合格的初步判定,交品质部主管审核，将结果填写在《进料检验通知单》上送还货仓。5.7.2如判定不合格，IQC将”进料检验报告”交采购，若生产急需，由采购组织MRB最终结果确定，来料检验不合格的处理参见《不合格品控制程
8、序》，IQC开并出”纠正预防措施处理单”交采购传供应商处理，采购2个工作日内追回，IQC跟进改善有效结果确认。5.7.4仓
