晨阳电子内审检查表

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1、检查表被审核部门：总经理及管代时间：审核员：审核组长：审核内容审核所见判定备注4.1质量管理体系总要求1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持确定了质量管理体系、资源管理、产品实现和测量分析和改进过程通过制定的程序文件和流程图推过程进行管理公司若有外包，按照供方的方法进行控制4.2.1文件

2、要求总则1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是ISO9001:2008标准要求必须编制的？2.文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？质量手册一个，程序文件7个，其他作业文件许多根据公司的产品特点和人员情况确定的8.1测量、分析和改进总则1.公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？2.通过测量、分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效

3、性的目的？公司对监视、测量、分析和改进活动进行了策划,策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动,形成质量月报通过测量、分析的活动，能可达到持续改进质量管理体系有效性的目的检查表审核内容审核所见判定备注5.1管理承诺1.总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的

4、顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？b)是否制定了公司的质量方针和质量目标？c)总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。通过内部会议和各级文件的传达以及车间工厂的培训，宣传通知等传达信息制定了质量方针和质量目标，在手册中有专门的章节说明。总经理根据公司的特点去定了相应的资源，资源充分。5.2以顾客为关注焦点1.总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、

5、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？2.为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。通过电话、网络、传真、mail等方式已经将要求转化成了文件，由生产部经理评审，总经理批准，通过电话、网络、传真、mail等方式进行沟通，通过顾客满意度调查表测量顾客的满意检查表审核内容审核所见判定备注5.3质量方针1.请详细谈谈公司质量方针的内涵。2.质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺

6、，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？3.质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？4.通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？制定了质量方针并且确定了犯罪个很的内涵。质量方针的内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺提供了制定质量目标的总体原则或框架通过培训和张贴的方式每年进行管理评审5.4.1质量目标1.质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？2.质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的

7、（例如可以做定量描述）？3.质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？4.为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？依据质量方针的总体原则制定包括对产品质量的要求，并且是可以测量的如：产品一次检验合格率100%，在各部门建立了质量目标管理者代表确定的目标是质量体系有效运行5.4.2质量管理体系策划1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？2.公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？3.公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求

8、？如人、财、物三方面的资源。进行了策划并形成了文件已经形成质量计划的文件输出提供了充分的人财物