2016年文昌紫贝岭排球馆地下

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1、2016年文昌市紫贝岭排球馆地下空间改造工程财政支出项目绩效评价报告评价类型：□实施过程评价√完成结果评价项目名称：2016年文昌市紫贝岭排球馆地下空间改造工程项目单位：文昌市住房和城乡规划建设局主管部门：海南省住房和城乡建设厅评价时间：2017年8月9日至2017年8月11日组织方式：□财政部门□主管部门√项目单位评价机构：□中介机构□专家组√项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市住房和城乡规划建设局上报时间：2017年8月11日项目绩效目标表项目名称：文昌市住房和城乡规划建设局2016年文昌

2、市紫贝岭排球馆地下空间改造工程指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标建造地下停车位个数163个≥160150-160140-150140以下休闲广场建筑面积9110.50平方米≥90008800-90008500-88008500以下成效指标解决停车难问题效果非常明显非常明显较明显一般不明显改善周边居民生活环境20000人20000人15000-20000人10000-15000人10000人以下项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市住房和城乡规划建设局项目主管部门海南省住房和

3、城乡建设厅项目负责人陈德联系电话63332039地址海南省文昌市文城镇市政府办公区邮编571300项目类型经常性项目（）一次性项目（√）计划投资额（万元）846.42实际到位资金（万元）846.42实际使用情况（万元）809.43其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政市县财政846.42市县财政846.42市县财政809.43其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据32决策程序55资金分配8

4、分配办法21分配结果65项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效32产出成本33项目效益40经济效益　社会效益1010环境效益1010可持续影响108服务对象满意度1010总分10010010093评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单位签字陈德主任科员文昌市住房和城乡规划建设局杨刚副主任文昌市住房和城乡规划建设局黄良机助理工程师文昌市住房和城乡规划建设局评价工作组

5、组长（签字）：陈德项目单位负责人（签字并盖章）：林敏2017年8月11日2016年文昌市紫贝岭排球馆地下空间改造工程财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况文昌市住规建局主管文昌市住房和城乡建设工作；单位负责人为林敏；资产管理负责人为钟永波；单位地址为：海南省文昌市清澜开发区市委西2楼；主要职责有：贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡规划建设和国家人民防空工作的法律法规、方针政策；依法拟定全市住房和城乡规划建设管理的实施细则，编制行业发展战略、规划和年度计划；负责本市建设行业

6、企业和从业人员的不良行为记录和宣传教育培训工作。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。1.项目绩效总目标本项目总体绩效目标为改善文昌市文城镇紫贝岭广场周边环境和解决北侧商业街停车难问题。2.项目阶段性绩效目标本项目2016年度绩效目标设定如下：指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标建造地下停车位个数163个≥160150-160140-150140以下休闲广场建筑面积9110.50平方米≥90008800-90008500-88008500以下成效指标

7、解决停车难问题效果非常明显非常明显较明显一般不明显改善周边居民生活环境2000人2000人1500-2000人1000-1500人1000人以下（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：改善文昌市文城镇紫贝岭广场周边环境和解决北侧商业街停车难问题。项目主要内容为：在文昌市紫贝岭广场北侧，建设地下二层总建筑面积为9003平方米的停车场，建设停车位163个；地表建设城市休闲广场，适当布置健身活动场地和排球运动场，总建筑面积9,110.50平方米。项目涉

8、及范围：文昌市。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析根据文昌市财政局2016年预算指标下达情况，下达文昌市住房和城乡规划建设局紫贝岭排球馆地下空间改造项目款项1000万元，后根据实际情况调整预算金额为846.42万元，实际到位资金846.42万元，资金到位率为100%。（二）项目资金使用情况文昌市住房和城乡规划建设局2016年文昌市紫贝岭排球馆地下空间改造工程款共计846.42万元，已使用809.43万元，结余36.99万元。已使用的809.43万元中，均为建设项目工程款、设计费