农机补贴企业制度、规范---13618281225

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1、第6页共6页重庆浩浪机械制造有限公司HLWGB001农机补贴产品进发货制度及管理规范版本号：A/0编制：审核：批准：共享：重庆浩浪机械制造有限公司全体员工2010年月日发布2010年月日实施第6页共6页农机补贴产品进发货制度1范围1．1以遵循公开、公正、农民直接受益的原则，机卡对应原则，本制度规定了农机补贴产品（以下简称：产品）从进货到出库、在库各环节的管理要求，为规范产品管理流程,保证产品的质量、数量、交货期等满足顾客要求。1．2本制度适用于公司产品的管理。2术语和定义2.1无3.规范性引用文件3.1《物资贮存管理办法》3.2《单据管理办法》3.3《不合格品管理办法》4.职责4.1营销部负责

2、定单的接收、销售产品计划的下达、数量的监控以及状态的确认。4.2配套部负责产品资源的组织，并保证产品按规定要求、时间调拨到位。4.3品技部负责产品的状态检验。4.4物管部负责产品的入库、按计划、状态、数量准确无误的发放，并负责打包及发运工作。4.5资本运营部负责产品的价格建立及维护，负责依据发货单作相应的帐务处理工作。5程序5.1产品订单的接收及销售产品计划的下达5.1.1由营销部长负责编制5.2产品的收料5.2.1配套部根据营销部的产品计划下达要货计划，供应商送货时开具“待检通知单”时注明“销售产品”字样。5.2.2品技部检验合格后。5.2.3物管部库管员依据“发货通知单”要求，核实状态、数

3、量进行收货签单。5.3产品的发放，注意保证：机卡一一对应，产品与机卡信息相符并一致。5.3.1成品库管员将“发货通知单”红色联交产品组长。5.3.2产品组长组织管理相关零部件的库管员进行发货。第6页共6页5.3.3库管员依据“发运通知单”如实发放，若库房无该零部件的在单据上划上“○”；若库房有部份零部件但数量不够的在单据上按实发数量填写；发完数量的在单据上按每笔打“√”的方式作好记录。5.3.4库管员将所发的物料用纸箱盛装，并写明收货方详细联系信息，发完料后在“发货通知单”上签字确认。5.3.5物料发完后产品组长通知成品收货人员打包入库，并在“发货通知单”上写明箱数，及时将“发货通知单”交成品

4、库管员。5.4产品的发运5.4.1成品库管员根据已发齐的“发货通知单”，通知储运人员。5.4.2储运人员根据物料实际打包件数，开具“发货运单”，在每日发成品时一同发运。5.4.3发运时复查机卡对应。6本文件涉及的记录保存1年。7记录7.1发货通知单7.2发货运单8.附录8.1无第6页共6页农机产品管理规范功能：1.积极响应政府号召，切实做好遵循公开、公正、农民直接受益的原则。2.机卡一一对应，产品与机卡信息相符并一致原则。3.根据仓库实际情况，划定特定区域进行产品的堆放，加强在库产品管理，降低物流风险及物流费用。一、库区管理1、库区大门明显位置设立形象标识，提示司机库区所在位置；2、进入库区，

5、标识各类产品所在库位相关信息；3、库区道路应平整、畅通，不得有物品挡住道路，阻碍车辆通行，至少有3个7.2米车身宽，不得有物品对通行车辆限高低于4.5米；二、库内管理1、库内设置管理1、库房内应干燥，地面平坦，整洁；仓库大门、窗户应完好、并对所配备锁匙、库门开启装置实行专人管理。2、仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等），仓库电源线不得有裸露现象；3、仓库应配备足够的消防器材（消防栓1个/200平方米），定期检查有无失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的位置；4、库内应划黄线标明库位、垛位、道路等，库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行；5、仓库应具备进、出货的装卸平台，便于出

6、入库操作；6、库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具：推车、叉车等；7、仓库地面应保持无灰尘、无碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。第6页共6页8、产品每垛标识齐全，更换应及时、准确（型号、数量），每垛货位的标识字迹清楚、格式统一、标识牌的悬挂位置一致。2、在库产品管理1、 产品严格按照标高码放，不得超高，倾斜。同一垛位里不得混放型号相似、相近的产品。检查库内产品有无变形现象，若发现有变形现象应减少堆码层数；2、 易受潮的仓库底下应垫上托板或薄膜，灰尘较大的仓库顶层应加盖防尘物料；3、 产品

7、码放应留有五距（墙距0.2米、垛距0.2米/2垛、灯距、柱距、顶距），便于有突发事件抢救产品；4.、定期与不定期抽查机卡是否一一对应，产品与机卡信息是否一致，如有问题，及时汇报处理，一定按国家规定做好在库产品管理：“机卡对应”3、搬运装卸管理1、 搬运作业时应轻拿轻放，不得抛、扔产品，不得打开产品；2、 装卸货过程中，不得直接踩在产品上，应垫上垫板，保护产品完好；3、 在出入库过程中，库管人员对产