上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心

《上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度部门决算第一部分上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心概况一、主要职能漕泾镇城市网格化综合管理中心（以下简称“网格中心”）成立于2015年7月1日，座落于漕泾镇致富路11号，为正科级事业单位，主要承担镇级层面城市管理的指挥、协调、处置等事务工作，负责辖区内城市网格化综合管理及市民服务热线受理转送，承担24小时应急值守，突发公共事件应急处置等相关事务工作办理，对上级部门派发的工单、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。网格中心是为推进有效的网格化管理而设置的调处中心，依托统一的城市管理以及数字化的平台，通过统一指挥协调、科学数据分析，做到情况在一线掌握、工作在一线落实、问题在一线解决，提高城市综合治理、民生服务和应急处置能力。根据区统一设置，将全镇区域划分为16个网格，包括14个村（居）、漕泾工业园区、第二工业区漕泾分区在内，每个管理网格实行全区统一编号、统一标识。同时，为推进城市网格化综合管理向社区和农村地区的公共管理空间延伸，网格中心已在全镇14个村（居）设立了村（居）网格化工作站。24 网格中心办公区域主要包括受理大厅和办公室，其中受理大厅面积为130平方米，配备12个显示屏的监控电视墙，日常工作机位为6个，主要用于视频监控、事务协调处置、信息平台操作。按照“多网融合、一网覆盖”的总体思路，以“城市网格化综合管理信息平台”为枢纽，结合“漕泾镇城镇治理信息服务平台”，实现网格相关问题在镇级层面从发现受理到处置解决的自循环功能，借助信息化手段不断提高基层治理水平，通过“视频图像监控系统”实现辖区重点部位、治安复杂和管理薄弱区域以及各村（居）重点区域监控的全覆盖、无盲区。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心设5个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、受理大厅、监督员室。24 第二部分上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入352.63一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.01七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出0.05　九、医疗卫生与计划生育支出2.78　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出351.39　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出2.00　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计352.64本年支出合计356.22用事业基金弥补收支差额结余分配0.01年初结转和结余6.13年末结转和结余2.5324 总计358.77总计358.7724 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计352.64　352.63　　　　　0.01　208　　社会保障和就业支出0.05　0.05　　　　　　20811　残疾人事业0.05　0.05　　　　　　2081199其他残疾人事业支出0.05　0.05　　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出2.78　2.78　　　　　　21005　　医疗保障2.78　2.78　　　　　　2100502　事业单位医疗2.78　2.78　　　　　　212城乡社区支出347.81347.800.0121201城乡社区管理事务347.81347.800.012120102一般行政管理事务281.68281.682120104城管执法66.1366.120.01221住房保障支出2.002.0024 22102住房改革支出2.002.002210201住房公积金2.002.0024 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计356.22　76.09　280.14　　　　208社会保障和就业支出0.050.0520811残疾人事业0.050.052081199其他残疾人事业支出0.050.05210医疗卫生与计划生育支出2.782.7821005医疗保障2.782.782100502事业单位医疗2.782.78212城乡社区支出351.3971.25280.1421201城乡社区管理事务351.3971.25280.142120102一般行政管理事务280.14280.142120104城管执法71.2571.25221住房保障支出2.002.0022102住房改革支出2.002.0024 2210201住房公积金2.002.0024 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款352.63　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出0.05　0.05　　　　九、医疗卫生与计划生育支出2.78　2.78　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出351.39　351.39　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　24 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出2.002.00　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计352.63　本年支出合计356.22　356.22　　年初财政拨款结转和结余6.13　年末财政拨款结转和结余2.53　2.53　　一般公共预算财政拨款6.13　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计358.76　总计358.76　358.76　　24 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出0.050.0520811残疾人事业0.050.052081199其他残疾人事业支出0.050.05210医疗卫生与计划生育支出2.782.7821005医疗保障2.782.782100502事业单位医疗2.782.78212城乡社区支出351.3971.25280.1421201城乡社区管理事务351.3971.25280.142120102一般行政管理事务280.14280.142120104城管执法71.2571.25221住房保障支出2.002.0022102住房改革支出2.002.002210201住房公积金2.002.00合计356.2276.09280.1424 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出60.6760.6730101基本工资7.967.9630102津贴补贴12.5312.5330103奖金5.525.5230104其他社会保障缴费11.1211.1230106伙食补助费1.631.6330107绩效工资12.6512.6530108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出9.269.26302商品和服务支出12.5312.5330201办公费1.611.6130202印刷费30203咨询费30204手续费0.010.0130205水费0.130.1330206电费2.872.8730207邮电费0.830.8330208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.270.2730212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.120.1230214租赁费30215会议费0.440.4430216培训费0.050.0530217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.660.6630227委托业务费30228工会经费0.830.8330229福利费2.152.1530231公务用车运行维护费30239其他交通费用2.502.5030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.060.0624 303对个人和家庭的补助2.002.0030301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金2.002.0030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.890.8931002办公设备购置0.890.8931003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计76.0962.6713.4124 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.200.2024 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。24 第三部分上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为352.64万元、支出总计为356.22万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加288.82万元、298.53万元。主要原因：漕泾镇城市网格化综合管理中心在2015年9月开始建账,2015年数据统计口径与2016年不同,数据相差大。另有项目增加（硬件维护费、辅助人员经费、城镇治理信息服务平台等）,人员经费调增。二、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度收入合计352.64万元，其中：财政拨款收入352.63万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%；三、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度支出合计356.22万元，其中：基本支出76.09万元，占21.36%；项目支出280.14万元，占78.64%；四、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心24 2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算352.63万元、356.22万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加288.81万元、298.53万元，增长452.54%、517.47%。主要原因：漕泾镇城市网格化综合管理中心在2015年9月开始建账,2015年数据统计口径与2016年不同,数据相差大。另有项目增加（硬件维护费、辅助人员经费、城镇治理信息服务平台等）,人员经费调增。五、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出356.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.53万元，增长517.47%。主要原因：漕泾镇城市网格化综合管理中心在2015年9月开始建账,2015年数据统计口径与2016年不同,数据相差大。另有项目增加（硬件维护费、辅助人员经费、城镇治理信息服务平台等）,人员经费调增。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心24 2016年度一般公共预算财政拨款支出356.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.05万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.78万元，占0.78%；城乡社区支出（类）351.39万元，占98.64%；住房保障支出（类）2.00万元，占0.57%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.65万元，支出决算为356.22万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加、社会保险基数调整等。其中：1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.05万元。主要用于：残疾人事业方面的支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的13.89%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.78万元。主要用于：事业单位社会医疗保险支出。年初预算为2.52万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险基数调整、在编人员调增。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）280.14万元。主要用于：水电费、维护费、服务费、专职监督员、辅助人员等项目经费支出。年初预算为288.65万元，支出决算为280.14万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：2016年预算全年辅助人员奖金，实际发放2015年度奖金（根据辅助人员实际录用时间发放奖金）。24 4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）71.25万元。主要用于：职工工资、津贴、职工社保、日常用品等支出。年初预算为59.56万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加，追加人员工资、福利及交通补贴等费用。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.00万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为1.56万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的128.21%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加，追加住房公积金费用。六、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出76.09万元，包括人员经费62.67万元，公用经费13.41万元。基本支出中：1、工资福利支出60.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。2、商品和服务支出12.53万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助2.00万元,主要用于:住房公积金。4、其他资本性支出0.89万元,主要用于:办公设备购置。七、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”24 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻八项规定，节省开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；公务接待费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：24 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出0.00万元。2016年，上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。八、关于上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心机关运行经费支出0.00万。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.54万元，其中：货物采购金额1.54万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。24 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区漕泾镇城市网格化综合管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照区局统一布置开展预算绩效目标编制，2016年度预算绩效评价本单位未涉及，预算金额0.00万元。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议24 整改情况24 24