不合格品控制程序

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1、鴻富錦觀瀾分廠文件名稱編號QMP-TY-25不合格品控制程序版本L文件性質程序文件頁碼Page7of7-7--7-/7文件制/修訂記錄版次制/修訂記錄制/修訂部門制/修訂者制/修訂日期A初版發行品保佘公平2004-4-21B修訂4.1<<原材料不良通知單>>為<<原材料不良評審記錄>>;4.2.1來料不良標識。品保佘公平2004-8-12C對成型制程不合格品管制特別說明。品保佘公平2004-12-4D1.修訂4.7.2﹐增加責任單位改善對策提出日期﹐以督促責任單位改善;對申請單位主管管理職位提出要求;2.修訂4.7.3﹐對會簽人員資位提出要求﹐對會簽單位復核主管

2、管理職位提出要求;3.修訂4.7.4﹐要求由品保最高主管會判處理意見;4.<<特採申請單>>相關項目更改.5.規范OQC出貨查核不合格品控制流程品保梁進2005-6-18E修訂4.3條款﹐取消<<出貨查核異常聯絡單>>。品保佘公平2005-10-22F在4.3后增加環保不合格品管制特別說明﹐其他條款次序類推品保聶偉2006-2-18G為了符合ROHS要求﹐在流程上增加ROHS相關內容（見文件）品保金正冊2006-4-19H將管理者代表的職責改為廠區主管的職責品保楊銀吉2006-12-19J增加7.1.1A)﹑7.2.7﹑7.3.2﹑7.4.2﹑7.7.5及7.8

3、條款品保孫殿業2007-11-10K修訂7.5.1條款與7.7.4條款品保林木山2008-09-11L文件版面格式及編號調整品保林木山2008-11-03部門會簽部門品保沖壓成型精加包材烤漆主管會簽部門模具SCM主管會簽文件審批編寫日期文件控制審核日期※本著作內容屬鴻富錦觀瀾分廠﹐非經本公司允許﹐嚴禁复印.傳播.※QMPTY0102C鴻富錦觀瀾分廠文件名稱編號QMP-TY-25不合格品控制程序版本L文件性質程序文件頁碼Page7of7-7--7-/7批准日期※本著作內容屬鴻富錦觀瀾分廠﹐非經本公司允許﹐嚴禁复印.傳播.※QMPTY0102C鴻富錦觀瀾分廠文件名稱

4、編號QMP-TY-25不合格品控制程序版本L文件性質程序文件頁碼Page7of7-7--7-/71目的﹕建立并保持對不良原材料﹑制品﹑半成品和成品的運作管理﹐防止不合格品的非預期使用。2適用范圍﹕適用于鴻富錦觀瀾分廠(下述簡稱本廠)所有不合格原材料﹑制品﹑半成品﹑成品以及銷貨退回不合格品的處理。本文件中加方框部分僅適用于汽車產品其相關人員/場所。3定義﹕無。4權責﹕4.1品保﹕負責不合格品的判定及組織不合格品的評審工作﹔4.2采購﹕負責與供應商聯絡協調﹔4.3工程﹕負責不合格品重工作業流程的制定及重工作業指導﹔4.4廠區主管﹕負責不合格品處理的全盤督導與決策（其

5、中包括ROHS測試不合格）。　5作業流程﹕見附件1。　6作業程序﹕6.1進料不合格品控制6.1.1若僅為物理特性不合格時﹐具體處理方式如下﹕A收料人員在核對物料時若發現物料未標識或不清楚時﹐此批物料作為不合格品進行處理﹐異常物料退回供應商。BIQC檢驗員依<<進料檢驗控制作業程序>>執行檢驗作業﹐當發現不合格時﹐由IQC檢驗員填寫<<原材料不良評審記錄表>>﹐并知會采購/物控﹐由采購/物控根據物料是否急用決定是否需要MRB決議﹐具體依<>執行。C若物料不為生產急料或使用后必定會引起客戶抱怨﹐則對該批物料作退貨處理﹐IQC檢驗人員在該批物料的適當

6、位置貼上紅色"退貨"標簽﹐并填寫VDCS通知采購和供應商協商退貨事宜﹐督導供應商及時改善﹐具體依<<進料品質異常處理作業規范>>執行。D若物料為生產急用﹐由采購/物控主導召集相關單位依<>檢討物料之處理方案﹐處理方式可分為退貨﹑挑選﹑重工或特采等。E如果檢討處理方式為特采處理(如合同有要求﹐特采接收一定須經客戶認可同意)﹐進料檢驗人員在該批物料適當位置貼上橙色"特采"檢簽﹐并將物料名稱﹑料號﹑供應商名﹑來料日期﹑批號等詳細資料記錄于<<來料品質異常履歷表>>﹐IPQC跟蹤特采物料在使用時的品質狀況。F如果檢討處理方式為供應商挑選或重工﹐則由采購

7、通知進料檢驗人員在該批物料適當位置貼黃色"挑選/重工"標簽﹐并及時通知廠商將貨運回或安排供應商來廠內進行挑選或重工作業﹐同時開立<<供應商挑選或重工作業單>>給供應商﹐由供應商提供重工流程/品質計划及允收標准給SQE﹐經SQE※本著作內容屬鴻富錦觀瀾分廠﹐非經本公司允許﹐嚴禁复印.傳播.※QMPTY0102C鴻富錦觀瀾分廠文件名稱編號QMP-TY-25不合格品控制程序版本L文件性質程序文件頁碼Page7of7-7--7-/7確認合格后廠商方可進行挑選或重工作業﹔重工完后由廠商統計重工或挑選結果﹐重工良品經進料檢驗人員重新檢驗并經SQE確認合格后由進料檢驗人員填寫

8、入庫驗收單﹐倉庫辦理良品