不合格品控制程序

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2、文件编号：QE02-QA-001-A青岛祥天智能科技有限公司不合格品控制程序年月日版核准：审查：制定：

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4、文件修改记录版本日期修改前内容修改后内容

5、1目的规范各种不合格品处理，避免不合格品误用,使不合格品受控。2范围凡本公司的原材料、在产品、半成品、成品的不合格品处理。3权责3.1各单位：发现不合格品，开立不合格品处理单。3.2品保部：原因分析及处置方式判定。3.3生管、采购：处理退修或退货品，针对报废品进行扣款处理，允收工件的核准。3.4业务：负责客诉，对顾客反映的问题进行统计、提交。3.5仓库：办理物料的退货、入库、出库、存放。

6、1作业流

7、程图

8、5程序说明5.1不合格品的来源5.1.1进料检验时发现5.1.2外购进厂检验时发现5.1.3制程加工时发现5.1.4成品检验时发现5.1.5客诉5.2不合格品的识别5.2.1在进料、外购、成品检验时，由品保部派出质检员根据相应产品的《检验标准书》中的各项检验规范对其进行检验及判定，出现不合格品时由质检员填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。5.2.2制程加工过程中，相关部门的操作者根据《制程检验标准书》对相应产品进行检验及判定，出现不合格品时由操作者本人填写《不合格品处理单》，最终交由品保部负责人进行后续处理。5.2.

9、3客户发现的不合格品，由业务部根据客户在现实使用过程中出现的具体不良状况填写《退修单》，并将不合格品召回，最终交由品保部负责人进行后续处理。5.3不合格品的标示、隔离及记录5.3.1不合格品发生时，由发现单位将不合格品及《不合格品处理单》交由品保部进行判定处理。

10、5.3.2品保人员将不合格品使用标签、工业吊牌或油漆笔进行标示，并将不合格品放置指定位置或场所进行统一管理。5.3.3品保部将《不合格品处理单》中的相关内容进行登记及汇总，以便后续处理。5.4不合格品原因分析发现不合格品后，各单位将不合格品及《不合格品处理单》交至品保部，品保部负责人根

11、据实物和不合格单中的情况描述对不合格品进行原因分析，并对不合格品进行判定和处置，最终由厂长复核。根据原因分析提出后期的解决办法，杜绝再次发生。5.5不合格品的处置判定、入库5.5.1进料、外购产品检验时发现的不合格品，根据相关的《检验标准书》中的规范进行判定。①判定为退货，品保部通知采购部及仓库，由仓库开出《退货单》，由采购部通知供应商更换产品。更换后的产品入厂时，质检员将根据《检验标准书》对其重新检验，做出判定。合格产品开具《入库验收单》，办理入库，不合格品重新换货，不合格品累计次数超出《检验标准书》规范时，将对其重新处理。②判定为退修，通过

12、修理可以使之变成合格品，品保部通知采购部，由采购部通知供应商对产品进行返修处理。返修回厂时，品保部将对其重新检验，合格办理入库，不合格返修。③判定为特准/特采/允收，须经客户同意或由理级以上人员核准，需满足产品的各项使用性能，可直接流入下一工序。5.5.2制程加工、成品检验过程中的不合格品，根据《检验标准书》中的规范进行判定。

13、①判定为退修，品保部通知生管部，由生管部组织人员对不合格品进行返修，修理完成后，品保人员将重点针对返修项目进行检验，检验合格后流至下一工序，不合格重新返修，直到合格为止。②判定为特准/特采/允收，须经客户同意或由理级以上

14、人员核准，可直接流至下一工序。③判定为降级/降组，在特定时间和数量内，某些部分不满足要求但不影响使用性能，对其进行等级的改变，品保部通知生管课进行处理，生管课将对其单独处理或存放.④判定为报废，品保部通知生管课，由生管课根据《不合格品处理单》或领料单至仓库补料，并根据《不合格品处理单》进行相应扣款处理。最后报废品将转入仓库单独存放。5.5.3客户发现的不合格品，由业务部与客户沟通联系，并对不合格品进行召回。品保部对召回的产品根据《检验标准书》对其进行判定。①判定为退修，品保部通知生管课，由生管课组织人员对其修理。修理合格后品保人员对其进行检验，

15、合格后填写《售后维修报告》，将返修件及《售后维修报告》交由业务部进行后续处理。不合格将继续返修，直到合格为止。②判定为报废，品保部通知生管课，由生管课组织人员根据《领料单》补料，重新装配，品保人员对其进行检验，合格后填写《售后维修报告》，将新工件及《售后维修报告》交由业务部进行后续处理。报废件开立《不合格品处理单》进行厂内处理。5.6不合格品处理单的填写

16、5.6.1发现不合格品时，发现者请详填不合格情形，并以量化数据显示，如：XX物品，XX问题对应件数，不同问题不同数量，一一具体标明。发现日期、发现站、已（未）加工、品名、制令（管制）号、数量、

17、规格等资讯，请详填清楚，以利追查。5.6.2发生站主管，根据发现者填写的《不合格品处理单》及不合格品进行初步原因判定，找出责任者/操作者。5.6.3品