xx文化发展股份有限公司公开转让说明书大学毕业论文.doc

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1、浙江百叶龙文化发展股份有限公司公开转让说明书浙江百叶龙文化发展股份有限公司ZhejiangBaiyelongCultureDevelopmentCo.,Ltd.公开转让说明书主办券商西部证券股份有限公司二零一六年六月1-1-19浙江百叶龙文化发展股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任

2、公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-19浙江百叶龙文化发展股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、扣除非经常性损益后的净利润较低的风险公司2016年1-2月、2015年、2014年净利润分别为709,336.21元、1,446,318.60元、1,

3、958,519.53元；扣除非经常性损益后的净利润分别为372,586.21元、-3,186,590.12元、-1,975,988.03元，非经常性损益占净利润的比例分别为47.47%、320.32%、200.89%。2015年度、2014年度公司扣除非经常性损益后的净利润亏损，净利润受非经常性损益影响较大。主要原因是:影院筹备前期投入较高，而从电影放映行业来看，影院的投入一般需要几年的市场培育期，影院开业前期的总体区域影响力较弱，业务量较低。虽然报告期内，公司的营业收入及盈利能力不断增强，但如果将来公司营业收入不能得到较大的改善，公司的盈利

4、能力将受到一定的影响。二、票房收入依赖影片内容的风险电影放映在整个电影产业链中处于最后一个环节，因此票房的成绩对影片的内容情节、演员的选取等有着较大的依赖性，优秀的电影大片能带来火爆的票房收入。近几年我国电影市场逐渐升温，许多优秀的进口影片和国产影片都获得了不俗的票房收入，而有些影片则不被观众接受，票房惨淡。因此，未来的影片内容将会影响到观众的观影选择，对票房收入产生一定影响，进而导致公司的营业收入受到影响。三、发生公共安全事故的风险公司的影院及大剧院均为公共场所，在运营期间人流量比较密集，存在着发生暴力、火灾等公共安全事故的风险。虽然公司目

5、前已经制定了较为完善的《消防安全管理制度》等应对应急突发事件的制度，同时也定期对各影院现场员工进行培训，但由于目前电影院内的安保措施和安检条件无法达到机场及火车站等公共交通设施的安保检查级别，同时购买电影票也无法做到实名购票，所以公司仍1-1-19浙江百叶龙文化发展股份有限公司公开转让说明书存在发生公共安全事故的风险。四、影院房屋租赁的风险公司旗下三家影城的经营场所非自有物业财产，其中，长兴大剧院影城的经营场所由长兴县永兴建设开发有限公司提供无偿使用，使用期限20年。长兴百叶龙电影大世界影城、长兴泗安百叶龙电影大世界影城均为向商场租赁，租赁期

6、限15年。因此，公司存在影城租赁的场地在到期后无法续租，或租赁期内商场因经营不善而变卖房屋，从而导致无法继续租赁场地的问题，所以公司会面临因搬迁等情形导致租赁成本增加的风险。五、财政补贴政策无法延续的风险目前，公司涉及的电影放映及文艺演出等业务均属于国家鼓励类行业，国务院通过一系列如税收优惠、补贴奖励等多种措施加强城镇数字影院建设，鼓励各类资本投资建设商业影院；通过政府购买服务、原创剧目补贴、以奖代补等方式，扶持演艺企业创作生产。如果未来国家调整相关补贴政策，会对公司的经营产生一定的影响。六、报告期内子公司亏损的风险报告期内，公司拥有三家子公

7、司，分别为长兴百叶龙电影大世界有限公司、长兴泗安百叶龙电影大世界有限公司和长兴百汇紫砂文化发展有限公司。其中，长兴泗安百叶龙电影大世界有限公司2014年3月成立，其管理的影城于2014年6月开业，影院建成初期投入较大，处于起步发展阶段，上座率不高，因此处于亏损状态。长兴百汇紫砂文化发展有限公司成立目的是为了利用长兴的紫砂土资源进行相关艺术品的开发，但是由于公司缺乏相应的专业技术人才，根据公司整体战略规划，将各项业务暂停，在报告期内无收入。如果未来公司不能通过一系列的措施提升子公司的盈利能力，公司的经营业绩将会受到影响。1-1-19浙江百叶龙文

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