2可印刷煤矿安全风险预控管理体系-程序手册

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1、风险预控管理体系控制程序文件国投昔阳能源有限责任公司白羊岭煤矿143目录第一章　风险预控管理1第一节危险源辨识、评估与控制2一、风险预控管理控制程序2第二节信息与沟通5一、信息沟通管理控制程序5二、员工建议管理控制程序9第二章　组织保障管理12第一节制度保障13一、管理消缺与改进管理控制程序13二、管理制度管理控制程序17三、安全生产责任制管理控制程序20四、调度管理控制程序23五、开工许可管理控制程序26六、法律法规识别与获取管理控制程序29七、文件记录管理控制程序32第二节技术保障36一、规程措施

2、编制审批管理控制程序36第三节资金保障40一、安全投入管理控制程序40第四节安全文化保障42一、安全文化建设管理控制程序42第三章　员工不安全行为管理45第一节人员准入管理46一、人员准入管理控制程序46第二节员工行为监督50一、人员不安全行为管理控制程序50第四章　生产系统安全要素管理53第一节通风管理54143一、“一通三防”管理控制程序54第二节通风安全监控管理59一、矿井监测监控系统管理控制程序59第三节防突管理62一、防突管理控制程序62第四节采掘管理65一、掘进管理控制程序65二、采煤管理

3、控制程序69三、工程设计管理控制程序73第五节爆破管理76一、爆破管理控制程序76第六节地质、测量与防治水管理80一、地质、测量管理控制程序81二、矿井防治水管理控制程序84第七节机电与供用电管理87一、设备管理控制程序87二、供用电管理控制程序91三、电气装置和电气设备安装、检修管理控制程序94四、五小电器管理控制程序97五、工具管理控制程序100第八节运输提升管理102一、矿井提升管理控制程序102二、平巷人车管理控制程序105三、电机车管理控制程序108四、猴车管理控制程序111五、无极绳绞车管

4、理控制程序114六、胶带运输机管理控制程序117第九节压气、输送和压力容器管理120一、锅炉、压力容器和压力系统管理控制程序120二、压风管理控制程序124第五章综合管理127第一节应急与事故管理128一、应急准备与响应管理控制程序128二、事故调查与分析管理控制程序134143第二节消防管理137一、消防管理控制程序137第三节职业健康管理140一、职业危害辨识、风险评价和风险控制程序140二、工伤管理控制程序148三、劳动保护用品管理控制程序151四、医疗服务管理控制程序153第五节登高作业管理1

5、55一、爬梯、楼梯、高架平台管理控制程序155第六节起重作业管理158一、起重机械和吊具管理控制程序158第七节标识标志管理161一、安全标识及图牌板管理控制程序161第八节承包商管理164一、外包项目管理控制程序164第六章检查审核与评审166第一节检查与审核167一、内部审核管理控制程序167第二节管理评审170一、管理评审控制程序170143第一章　风险预控管理第一节危险源辨识、评估与控制143一、风险预控管理控制程序一、目的为实施安全风险预控管理，不断提高安全管理水平，制定本程序。二、适用范围

6、矿属各单位。三、职责1、矿属各单位分别成立风险管理小组，负责本单位危险源辨识、评估、管控责任分解、管理标准与管理措施制定以及监测、控制工作。2、安监科（体系办）负责安全风险预控培训，为各单位安全风险预控工作提供指导。3、矿风险管理小组负责对各单位安全风险预控管理工作进行管理，负责危险源的增减和升降级管理。4、安监科（体系办）负责每周对录入安全管理信息系统中的隐患处理情况进行检查，每月对安全风险管理体系运行情况进行考核。四、执行程序1、分别成立矿级与部门级风险管理小组。2、对风险管理小组成员进行安全风险

7、预控管理培训。1433、各单位进行危险源辨识、风险评估、管控责任分解，制定管理标准与管理措施。4、风险管理小组对各单位危险源辨识、风险评估、管控责任分解、管理标准与管理措施制定结果进行审核后发布实施。5、各单位根据管理标准与管理措施，对危险源进行管理控制、监测，并及时将危险源监测结果录入安全管理信息系统。6、安监科（体系办）每周对隐患处理情况进行检查，每月对安全风险管理体系运行情况进行考核。7、各单位根据生产中发现的新问题和新情况，随时对危险源进行辨识、评价和补充。8、安监科每年组织各单位对危险源进行

8、全面的辨识、评价，对上年度危险源管理情况进行总结，对危险源分级及其管理标准与管理措施进行修订和完善。五、相关文件安全隐患排查治理制度；安全监督检查制度；安全质量检查及跟踪处理制度；安全质量标准化责任界定与处罚标准。六、附：风险预控体系管理控制程序流程图。143风险预控管理体系管理控制流程图业务部门（体系运行情况检查）安监科检查体系涉及的记录、资料各单位检查报告整改通知出具考核结果存在问题整改通知相关资料存档143第二节信息与沟通一、信息沟通管理控制程序一