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1、2015年度佳木斯市水利勘测设计研究院部门决算 目 录第一部分 佳木斯市水利勘测设计研究院概况一、主要职能二、机构设置三、人员构成第二部分 佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拔款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拔款支出决算表六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表七、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表第三部分 佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度部门决算情部说明第四部分 名词
2、解释 第一部分 佳木斯市水利勘测设计研究院概况 一、主要职能承担着佳木斯周边地区水利水电工程的勘测设计和水利科技研究等工作，其中包括大、中、小河流的流域规划及防洪工程；中型及以下的水库工程设计，名类灌区工程设计和上述工程相配套的桥、闸以及土建工程的勘测设计等工作。二、机构设置院内设办公室、总公办、规划一室、规划二室、规划三室、地勘队、测量队及打井队九个部门。三、人员构成我院目前现有编制66人，实有在职人员55人，离退休人员39人，编外人员14人，编外退休人员2人。由于历史原因，设计院和打井队在职人员
3、混岗使用。另外因工作需要，长期聘用人员19人。第二部分佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度部门决算表 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拔款收入支出及结转和结余情况。说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的安排，故本表无数据。 第三部分 佳木斯市水利勘测设计研究院 2015年度部门决算情部说明 一、 关于佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度收入支出决算总体情况说明本年收入总计2330.30万元,支出总计2330.30元。与2014年相比，收、支总计各增加579
4、.36万元,增长33.09%。其主要原因是国家加大对大型灌涝区骨干、堤防水库防洪、节水增粮及三江治理等项目的投资，收支决算相应增加。图1：收支决算总计变动情况 （单位：万元）二、 关于佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度收入决算情况说明本年收入合计2279.20万元,其中财政拔款收入2258.10万元,占99.07%;上级补助收入20.0万元,占0.88%;其他收入1.0万元,占0.05%。 图2：收入决算 三、 关于佳木斯市水利勘测设计研究院
5、2015年度支出决算情况说明本年支出合计2330.30万元,其中基本支出937.1万元,占40.21%;项目支出1393.20万元,占59.78%。图3：支出决算 四、 关于佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度财政拔款收入支出决算总体情况说明 （一）、政拔款收入支出决算总体情况。 佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度财政拔款收支总决算2309.30万元,与2014年相比,财政拔款收、支总计各增加558.72万元,增长31.92%。主要原因是国家加大对大型灌涝区骨干、堤防水库防洪、节水增粮及三江
6、治理等项目的投资，收支决算相应增加。 图4、财政拔款收、支决算总体变动情况 （单位：万元） 五、关于佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度财政拔款支出决算表情况说明（一）、财政拔款支出决算总体情况。佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度财政拔款支出2309.30万元，占本年支出合计99.09%。与2014年比，财政拔款支出增加609.85万元, 主要原因是国家加大对大型灌涝区骨干、堤防水库防洪、节水增粮及三江连通等项目的投资，收支决算相应增
7、加。图5:财政拔款支出决算变动情况 (单位:万元) （二）、佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度财政拔款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出197.30万元,占8.54%;医疗卫生与计划生育支出23.70万元,占1.03%;农林水支出1984.30万元,占85.93%;住房保障支出103.9万元,占4.5%。 图6：财政拔款支出决算结构 （单位：万元） （三）、财政拔款支出决算具体情况。佳木斯市水利勘测设计研究院2015年度财政拔款支出年初预算为18
8、50万元，支出决算为2309.2元,完成年初预算的124.83%，决算数大于预算数主要原因个别项目受建设进度的影响,经费支出进度加大。其中：1、 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。 年初预算为1532.36万元，支出决算为1984.3万元,完成年初预算的129.49%。决算数大于预算数主要原因是水利投资项目增多,相应的项目成本加大。项目支出未申请年初财政拔款预算，而是按规定使用以前年度财政拔款结
