食品生产许可审查记录表(新)

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1、食品生产许可审查记录表食品生产企业名称：申证食品品种类别：申证单元：生产场所地址：审查日期:年月日13使用说明1．本审查记录表适用于食品生产许可的现场审查，使用时应结合实施细则要求，实施细则中有特殊规定的从其规定。2．审查组应按照每一项审查内容和评判标准，填写审查结论和审查记录。3．本审查记录表分为：管理职责（20分）、人员要求（50分）、生产场所（55分）、设备设施（60分）、标准及工艺文件（35分）、采购管理（40分）、生产管理及产品防护（70分）、食品检验（20分）八个部分，共45个条款，其中关键条款8

2、个（序号前标注“*”为关键条款，分别为条款2、4、9、10、12、19、32、44）,一般条款37个。4.判定原则：关键条款审查结论分为合格和不合格；一般条款实行评分制，总分350分，一般条款单项评判标准均分为4个级别，评分时应按照级别评分，例如单项总分为10分项，评分可为：10分、7分、3分和0分，不得给出其他分数。关键条款不适用情况，视为合格；一般条款不适用情况视为最高分。当关键条款全部合格，一般条款得分无零分且总得分大于等于300分时，判定为通过现场审查；当出现以下三种情况之一时，判定为未通过现场审查：

3、（1）关键条款有一项及以上为不合格；（2）一般条款有一项及以上得分为零；（3）一般条款总得分小于300分。135.评判标准中所描述的内容为扣分项，未描述的内容均为“符合规定要求”。一、管理职责（20分）审查项目条款审查内容评判标准审查结论审查记录组织领导及岗位职责1企业管理层中有全面负责质量安全工作的人员，并以文件形式授权。企业设置质量管理机构或人员负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。企业合理设置与食品安全相关的部门或人员，其职责、权限明确。符合规定要求。10分企业管理层中有全面负责质量安全工作的人员，但

4、未以文件形式授权。7分部门或人员的设置欠合理，或职责、权限不太明确，或质量管理工作有欠缺。3分无质量管理机构或人员负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，或企业管理层无人员全面负责质量安全工作，或未设置部门、人员职责及权限。0分管理制度*2企业建立食品安全管理制度，包括但不限于以下内容：人员培训制度、从业人员健康检查制度和健康档案制度、采购验收及进货查验记录制度、生产过程安全管理制度、贮运管理制度、卫生管理制度、设备管理制度、检验管理制度、产品留样制度、不合格品管理制度、食品召回及追溯制度、食品添加剂管理制度

5、、记录及文件管理制度。制度齐全。合格制度不齐全。不合格不合格品及产品召回3企业按不合格品管理制度的规定建立和保存不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品、半成品和成品的处理记录。企业按照食品召回制度对被召回的食品进行追溯，查找原因，并进行无害化处理或者予以销毁。召回记录包括发生召回的食品名称、批次、规格、数量、发生召回的原因及后续整改方案等内容。符合规定要求。10分记录略有欠缺。7分不合格品及召回管理有欠缺。3分未按制度要求执行。0分二、人员要求（50分）审查项目条款审查内容评判标准审查结论审查记录资质能力*

6、4符合规定要求。合格13法人熟悉食品安全有关法律法规。食品质量安全管理者具有大专以上学历或三年以上相关工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法规和标准。不符合规定要求。不合格5生产管理者应具有与生产岗位相适应的资质和相关工作经验，熟练掌握食品质量安全有关法律法规和标准，了解应依法承担的责任和义务。生产人员熟练掌握设备操作规程，具备实际操作技能，熟悉食品质量安全知识。检验人员具有相应检验资格和能力，熟悉相关产品检验方法标准，熟练掌握相关检验技术。符合规定要求。20分生产人员质量安全知识不太熟悉。14分生产管理

7、者对有关法律法规及相关标准不太熟悉，或生产及检验人员相应技能有欠缺。6分人员资质及相应岗位技能不符合要求。0分健康要求6食品加工人员（指直接接触包装或未包装的食品、食品设备和器具、食品接触面的人员）持年度有效的健康证明，并建立健康档案。符合规定要求。10分未建立健康档案。7分缺个别人员有效的健康证明。3分缺若干人员有效的健康证明。0分卫生要求7进入作业区人员按要求穿着洁净的工作服、洗手、消毒；头发藏于工作帽内或使用发网约束；不配戴饰物、手表；不化妆、不携带个人物品；并做好检查。符合规定要求。10分检查工作未落

8、实7分个别人员未按要求执行。3分若干人员未按要求执行。0分培训要求8企业根据不同岗位的实际需求，制定年度培训计划，对管理、生产、检验等相关人员进行相应的专业技术和食品质量安全知识培训考核，做好培训记录。符合规定要求。10分记录有欠缺。7分个别培训计划执行不到位。3分未进行年度培训。0分三、生产场所（55分）审查项目条款审查内容评判标准审查结论审查记录厂区要求*9企业必须具备符合《中华人民共和国食品安