2015版9000质量管理体系认证管理评审剖析

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1、管理评审文件主持人:参评人员：管理者代表、各部门负责人2016年09月23日关于召开管理评审会议的通知公司各部门：兹定于2016年09月23日上午9：30分在公司会议室召开公司ISO9001：2015质量管理体系管理评审会议，请公司各部门负责人准时参加，并按公司《质量手册》中第9.3章《管理评审控制程序》要求准备相应的各部门工作报告，写出书面汇报材料，于2016年09月22日前交办公室汇总，供管理评审会议中讨论。办公室2016年09月18日管理评审计划表JL-9.3-01评审目的本公司质量体系自建立以来运行正常，本次评

2、审，主要针对质量体系的有效性及适宜性进行评价。并提供改进的建议。评审依据质量手册、程序文件、相关产品标准及法律法规评审日期2016.09.23上午9点半评审地点会议室评审内容序号审核项目负责部门项目资料1内部质量管理体系审核情况综合部内部质量管理体系审核报告：2016－12质量管理体系的适用性、有效性综合部管理评审议题2016-13顾客反馈信息情况综合部顾客反馈信息报告4质量目标完成情况综合部管理评审议题2016-15过程的业绩和产品的符合性及产品不合格倾向综合部管理评审议题2016-16采取纠正和预防措施的情况综合部

3、管理评审议题2016-17上次管理评审决议实施的跟踪措施综合部管理评审议题2016-18可能影响质量管理体系的变更综合部管理评审议题2016-19相关标准的修改综合部管理评审议题2016-110改进的建议管理评审议题2016-1备注编制：2016年09月20日批准：2016年09月20日管理评审输入材料（内审）我公司自依据ISO9001:2015标准建立并实施了质量管理体系，为评价和确定质量管理体系实现目标的有效性、符合性、体系是否满足顾客要求和法律法规要求，于2016年09月10日进行了内审。通过内审发现效果十分明显

4、，首先是全体员工对质量意识有了大幅度的提高，对质量方针有了较深刻的理解。在工作实践中能够以顾客为关注焦点，在顾客要求达到顾客满意方面积极配合的工作，为达到质量目标而努力奋斗，但是还存在一些不足：1、对员工的培训效果不是很好，从理论上看都明确了，但是员工的技术水平较低，效率低，成本费用高，组织应采取相应措施：①制定奖罚制度；②对职工定期进行技术方面的书面考试，让技术高的、经验多的讲课传授，以达到培训的目的。2、各部门对自己的职责印象不够深刻，需以后加以巩固。2016.09.10理评审输入材料（管理者代表）自ISO9001

5、：2015质量管理体系在我公司运行以来，特别是最近一个时期，从总经理到各部门、到全体职工，全员动员，积极行动，收到了较好的效果。总结起来，有好的方面，也存在着问题。一．取得的成绩1、建立健全规章制度，完善了各种质量记录。通过管理体系的运行实施，首先制定了各项规章制度，并拟定我公司的质量手册和程序文件，使生产经营克服了随意性，加强科学性，与质量有关联的各个环节，执行前有文件指导；执行中有文件验证；执行后有质量记录，使公司在质量问题上有章可循、有法可依，对质量评价有据可查。特别是内审和管理评审制度，能够及时发现某些部门在质

6、量管理方面存在的问题，及时整改、及时纠正，从而使质量管理纳入科学化、规范化的轨道。ISO9000质量管理体系是从原材料入厂到产品出厂、到售后服务整套控制程序，每一个环节都有文件控制。前一阶段质量记录坚持的不好，最近一个时期该补的补，该建的建，比较全面了，可以说质量体系的运行已经基本上纳入了正常的轨道。2、体系已深入人心，增强了质量意识、提高了执行文件的自觉性。贯彻标准以来，共举办了3次培训，全体职工对体系的来历、贯彻体系的意义、我公司贯彻体系的必要性、紧迫性都有了初步的了解。同时对公司的质量方针、目标都有了明确的认识。

7、这些培训虽然对提高质量不能发挥立竿见影的效果，但可以起到潜移默化、润物无声的功效，从而也能大大提高职工贯彻体系文件的自觉性。近几个月来，生质检部认真负责，检验力度大大增强，为公司成立以来执行标准最坚决、检验产品最严格的阶段，这在过去，很可能生产工人与质检人员发生矛盾。自从贯彻标准以后，车间工人知道了质量是企业的生产这一大道理，所以再未发生过与质检人员斤斤计较、讨价还价的现象。3、对公司总目标和各部门分目标的完成情况进行了考核，均达到了目标的要求。见《质量目标考核表》。二．存在的问题1、对进行ISO9000质量管理体系认

8、证的认识还不够深刻。很多同志认为：认证仅仅是为了销售的需要，对认证本身对企业的质量提高而产品质量对企业生存的影响认识并不深刻，表现在行动上，一是消极应付；二是表里不一；三是缺乏恒心，有侥幸心理，短期行为。为此提高对认证的认识是认证成败与否，效益大小息息相关的。2、对质量手册和程序文件的学习不深不透各个部门的记录材料尚能知道怎么填，