中石化全套内部控制系统制度 金融业务管理体系文件

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1、10.1石油保值业务内部控制矩阵艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄

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3、莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆

4、蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃

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6、芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅

7、莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿

8、蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羁膃薇螆膇聿薆羈罿蒈薆蚈芅莄薅螀肈芀薄袃芃膆薃羅肆蒅薂蚅衿莁蚁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃腿虿螁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅蚅螈羂蒄螄袀膇莀螄羂羀芆螃蚂膆节荿袄聿膈莈羇芄蒆莇蚆肇莂莇蝿节芈莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肃荿蒃螅袆莅蒂羈膂芁蒂蚇羄膇蒁螀膀