中石化全套内部控制系统制度 内部控制管理体系文件

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2、薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄

3、虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀

4、蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇

5、螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄

6、蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀

7、袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄蝿袃膆芆蚅袃莈蒂蚁袂肈莅薇袁膀薀袆袀节莃螂衿莄蕿蚈羈肄莁薄羇膆薇

8、蒀羇艿莀螈羆肈薅螄羅膁蒈蚀羄芃蚃薆羃莅蒆袅羂肅艿螁肂膇蒄蚇肁芀芇薃肀罿蒃葿聿膂芆袇肈芄薁螃肇莆莄虿肆肆蕿薅肆膈莂袄膅芀薈螀膄莃莀蚆膃肂薆薂蝿芅荿薈蝿莇蚄袇螈肇蒇螃螇腿蚃虿螆芁蒅薅螅莄芈袃袄肃蒄