采购管理制度-(初稿)

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1、采购管理制度（初稿）第一章总则第一条目的为加强公司采购作业的管理，降低采购成本，保证采购物资及服务的质量，规范采购流程，根据询价、采购、验收不相容职位分离的规定，特制定本制度。第二条适用范围公司的一切采购活动均适用于本制度。一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议；小额零星物资或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。（定义：小额零星物资指单次及季度累计采购额在人民币3000元以下的物资或劳务）第二章采购准备第三条请购须开请购单请购单上注明采购物资或劳务名称、用途、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门总监审核后，按规定逐级呈核

2、，最后送采购部。第四条可以一单多品的方式提出请购来源与需用日期相同的物品或服务。第五条紧急请购时，可在“请购单”的“备注”栏内注明原因，加急递送。第六条行政办公用品由行政部门按每月实际耗用状况填写“请购单”，办理请购。第一章采购管理第一条询价1、接到“请购单”后，先由询价人员进行市场询价，或由采购人员按请购事项的缓急，参考市场行情、过去采购记录和供应商报价，选择三家以上供应商进行价格对比。2、如果供应商报价规格与请购部门的要求略有不同或属代用品，采购人员应加以审核并在“请购单”上予以注明，报经主管核发并转请购部门签注意见。3、属于惯例超交的（比如最

3、低采购量超过请购量），采购人员应在请购单中注明，报主管核签。4、对于供应厂商的报价资料，经办人员应深入整理、分析，并以电话等方式与对方议价。5、紧急采购时，请购部门可先提出口头要求，采购部接到后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第二条报批1、比价、议价完成后，询价经办人员应在“请购单”中详细填写询价或议价结果，拟定“供应商”“交货期限”与“报价有效期限”，由采购部主管核批并向上级报批。2、核准权限（1）采购金额在人民币5000元以下的由行政总监、常务副总及财务总监共同核准。（1）采购金额超过人民币500

4、0元的，由总经理核准。3、如果采购项目审批后采购数量、金额等又发生变更，请购部门须重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时，仍按原程序报批。第一条订购采购经办人员接到已审批的“请购单”后，即向供应商寄发“订购单”，并确定交货日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“包装方式”及“送货方式”等。第二条单据整理及付款收到来货以后，物资部门应将“请购单”连同“验收单”，送采购部与发票核对。确认无误后，送会计部门，并由行政部门于结账前办妥付款手续。第四章价格品质复核第十一条价格复核1、采购部应建立供应商资料，经常调查主要采购商品及服务的市场行情，作为采

5、购及价格审核的参考，以增强采购议价能力。2、采购部应为公司内各部门提供主要商品及服务市场行情资料，作为各部门预算管理及核准价格的参考。第十二条品质复核公司内所使用商品及服务的品质，采购部门应予以复核并形成完整资料。第十三条异常处理对商品或服务与品质进行审查时，如发现异常情况，采购部的审查机构应立即书面报告通知有关部门处理。第五章附则第十四条本制度的制定、修改、废止由总经理核准。第十五条本制度自颁布之日起实施。流程图：由各部门提出采购需求采购申请单询价员询价根据询价结果由采购主管向上级报批询价后提供三个以上供应商报价方案进行比较领导审批确定供应商并签

6、订合同协议采购员订购验收员验收确认验收后将请购单、合同、发票等一并提交财务部办理付款流程请购单申请部门：申请日期：需求日期：商品或劳务名称单价数量小计规格型号劳务类别等其他说明金额合计：备注：用途：申请人签字：部门意见：分管领导意见：财务部意见：副总经理审批：总经理审批：验收情况及签字：