房地产标杆企业_计划运营实战培训

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1、房地产标杆企业_计划运营实战培训Copyright??2009ByBonzercnManagementConsultantsLtd>.博志成咨询集团高级顾问某上市房地产集团运营总监2009>.6房地产计划运营实战培训Copyright??2009ByBonzercnManagementConsultantsLtd>.课程目标“运营管理”管什么？如何做好计划运营管理？如何搭建匹配的运营管理体系？Copyright??2009ByBonzercnManagementConsultantsLtd>.课程构架

2、第一部分：房地产企业运营管理解析——什么是运营管理？运营管理管什么？在企业的不同发展阶段选择什么样的运营管控模式最合适？第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系——结合案例分析，从房地产企业的计划体系策划、计划的编制、执行、监控、评估等环节找到计划管理的对策和方法。第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系——以房地产开发流程为主线，系统地分析房地产项目运营管理过程中的重点、难点并提出一些相应的解决方案。Copyright??2009ByBonzercnManagementConsultantsLt

3、d>.目录第一部分：房地产企业运营管理解析第二部分：如何构建房地产企业计划管理体系第三部分：如何搭建系统化的房地产项目管理体系Copyright??2009ByBonzercnManagementConsultantsLtd>.2、国内房地产企业运营管控模式发展的历程及特点；3、房地产企业如何根据自身特点选择合适的运营管控模式；1、什么是运营管理？运营管理管什么？Copyright??2009ByBonzercnManagementConsultantsLtd>.先从房地产项目的管理目标谈起房地产项目

4、主要评价指标说明说明：1一级指标定义：基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；2二级指标定义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；3三级指标定义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。4指标体系的应用思路：1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量；2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项)，对子公司职能口绩效进

5、行衡量，也可引用集团对子公司的衡量结果；3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果；*分专业指标库，表示被考核的专业口或职能部门总指标库金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域序号一级绩效指标一级指标定义／计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序／流程／职能二级绩效指标二级指标定义／计算公式评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序／流程／职能三级绩效指标三级指标定义／计算公

6、式考核周期集团监控／评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序／流程／职能财务现期利润现期经营业绩1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度经营管理部《金地集团营运管理程序》销售收入增长率当年销售金额／前一年销售金额经营管理部《集团营运管理程序》2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度3销售面积达成率实际销售(签约)面积/年初KPI考核值年度4净利润目标达成率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROIC（资源占用回报率）权益净利润/占用集团资金资源年度6现金流偏差率见集团发文半

7、年计划财务部集团发文有利润地成长持续增长7土地投资目标达成率实现投资目标/年度KPI考核值年度经营管理部《金地集团项目投资管理程序》8公司净资产五年复合增长率公司的平均水平不低于9><>A>.H增长率前十名年度人工效能9人工效能指数综合分=（实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）*20%+（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20%。达成目标值且排名为前20%

8、的为<>A年度人力资源部人均净利润人均净利润=净利润/年度平均人员数年度人力资源部管理费用占签约金额比率管理费用金额/签约金额年度营销费用占签约金额比率营销费用金额/签约金额年度人均开发面积人均开发面积=各项目在建面积/年度平均人数年度人均签约面积实际销售(签约)面积/季度加权平均人数年度成本控制10人力成本人力投入产出率=人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为<>A(新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之内)年