食品科技有限公司程序文件资料.doc

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1、食品科技有限公司程序文件文件编号：011版次：第一版受控状况：受控批准：编制：审核：持有人：分发号：011-01年月日发布年月日实施30程序文件文件编号：2016011第1页共1页第1版第0次修订主题：目录颁布日期：2016年09月30日章号标题对应条款号页码修订状态123456789101112文件控制程序记录控制程序生产过程控制程序检验控制程序检测设备控制程序采购控制程序设备控制程序不合格品控制程序纠正和预防控制程序包装、仓储、运输控制程序产品标识和召回管理程序人员管理程序481012151618192124252730程序文件文件编号：011第1页共1页第1

2、版第0次修订主题：修改页颁布日期：2016年09月30日版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期30程序文件文件编号：011第1页共4页第1版第0次修订主题：文件控制程序颁布日期：2016年09月30日文件控制程序1目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与厂质量管理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T19000标准中所采用的术语和定义。4职责4.1办公室是文件管理的主管部门。4.2经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3质量负责人负责

3、质量管理体系手册及程序文件的审核。4.4各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。4.5办公室负责现有体系文件的定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序5.1文件分类及保管5.1.1质量手册5.1.2程序文件5.1.3第三级质量管理体系文件：a)各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；b)其他体系文件：可以

4、是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c)与质量管理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。5.2文件的编号30程序文件文件编号：011第2页共4页第1版第0次修订主题：文件控制程序颁布日期：2016年09月30日《质量手册》、《程序文件》及《作业指导书》编号按下述规则要求执行：5.2.1质量手册的编号：002---代表本厂00---代表质量手册2---代表发布编号5.2.2程序文件的编号O11----代表本厂O1---代表程序文件1---代

5、表发布编号5.2.3作业指导书的编号021----代表本厂O2---代表作业指导书1---代表发布编号5.3文件的编写、审核、批准、发放5.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写，由质量负责人审核，最后由办公室汇总后上报经理批准发布，统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由质量负责人批准，统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文件的发放、回收要填写《技术文件领用发放记录》。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。5.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受

6、控”两大类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。5.5文件的更改和现行修订状态的控制5.5.1质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经质量负责人审核，上报经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。30程序文件文件编号：011第3页共4页第1版第0次修订主题：文件控制程序颁布日期：2016年09月30日5.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门

7、审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5.3对质量管理手册、程序文件和三级文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。5.5.4所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。5.6文件的领用a)应经相应主管负责人批准后方可领用文件，领用者应填写《技术文件领用发放记录》；b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7文件的保存、作废与销毁5.7.1文件的保存a)所有文件

8、都必须分类