工程管理核决权限和管理流程

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1、工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程4．工程进度款支付流程5．分部工程验收流程6．专项工程验收流程7．单位工程竣工验收流程8．质量事故处理流程9．图纸会审流程10．设计变更流程11．售楼改造流程12．工程签证管理流程13.工程进度计划监督控制流程三、流

2、程作业说明1．甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明4．分部工程验收流程作业说明5．专项工程验收流程作业说明6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明8．图纸会审流程作业说明9．设计变更流程作业说明10．售楼改造流程作业说明11．质量事故处理流程作业说明12.工程签证管理流程作业说明13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1．材料设备进场验收单2．材

3、料退货单3．材料供货通知单4．材料使用计划申请表5．对帐记录表6．分部工程验收报告7．专项工程验收报告8．工程竣工资料移交确认表9．工程竣工预验收申请表10．工程竣工预验收报告11．工程竣工验收报告12．工程款支付审批表13．质量事故单14．质量整改通知单15．罚款通知单16．工程签证单17．工程进度偏差分析报告工程管理核决权限及流程一览表工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材

4、料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1技术标准确定参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质

5、检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检材料设备进场验收流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与甲指材料使用控制流程总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。）监理公司审核甲指材料总用量和材料分批使用计划材料分批使用计划工项部审核材料分批使用计划成管中心审核甲指材料总用量和材料分批使用计划并对数总承包单位与成管中心对数合约部组织材料招投标及发包工作

6、，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底总承包单位下达供货通知单，组织材料供货（见表单）监理公司组织材料进场验收[详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程]工项部组织成管控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料领用对账及差异分析[详甲指材料（中间、决算）对帐流程]材料、设备（甲指）大批量现场移交流程总承包单位联系材料供货事宜（详见表单）供应商送货监理公司组织材料验收总承包单位现场验供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收验收（详见表单）不合格合格工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐材料、设备（甲供）大批量现场移交流程工项部工程师联系材料供货事

7、宜（详见表单）供应商送货监理公司组织材料验收总承包单位现场验收供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人现场验收合格？（详见表单）不合格合格工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。甲指材料退货流程：工项部、监理单位施工过程中发现材料问题用料单位施工过程中发现材料问题供应商拉走货物工项部工程师通知成管中心调整材料设备台帐工项部工程师清点记帐监理公司审核监理公司、工项部督促总承包单位组织并清点问题材料规格、型号、数量总承包单位申请退货供应商清点验收