《工程管理核决权限和管理流程》

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1、工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：200目录一、工程管理核决权限及流程一览表管理流程1.甲指材料使用控制流程1・1材料、设备（甲指）人批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1・4甲指材料对帐（中间阶段）流程I.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2.材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3.材料、设备（乙方口购）进场验收流程4.工程进度款支付流程5.分部工程验收流程6.专项工程验收流程7•单位工程竣工验收流程8•质量事故处理流程9.图纸会审流程10.设计变更流程II.售楼改造流程12.工程签证管理

2、流程13.工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1.甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明I.4甲指材料对帐流程作业说明2.材料、设备进场验收流程作业说明3.工程进度款支付流程作业说明4.分部工程验收流程作业说明5.专项工程验收流程作业说明6.单位工程竣工验收流程作业说明7•质量事故处理流程作业说明8.图纸会审流程作业说明9.设计变更流程作业说明10.售楼改造流程作业说明II.质量事故处理流程作业说明12.工程签证管理流程作业

3、说明13・工程进度计划监督控制流程作业说明Ui流程使用表单1.材料设备进场验收单2.材料退货单3.材料供货通知单4.材料使用计划中请表5.对帐记录表6.分部工程验收报告7.专项工程验收报告8.工程竣工资料移交确认表9.工程竣工预验收中请表10.工程竣工预验收报告11.工程竣工验收报告1.工程款支付审批农1.质量事故单2.质量整改通知单3.罚款通知单16・工程签证单17.工程进度偏差分析报告工程管理核决权限及流程一览表工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场

4、工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使川控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交材料设备验收入库单工程成木流程、材料设备进场验收流程7甲供材料追货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非卬供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入1工程进度计划工程进度2进度变更与计划调整1技术标准确定2材料标准确宦3材料选型确定4方案

5、设计结果优化5施工图设计结果优化6甲供材料质检工程质量7非卬供材料质检8隐蔽工程及阶段验收9竣工验收10工程质量事故处理工程进度计划监轉控制流程工程进度计划监督控制流程图纸会审流程材料设备进场验收流程材料设备进场验收流程阶段验收流程竣工验收流程质量事故处理流程工程进度偏差分析报告图纸会审表参与参与参与参与参与参与参与工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量乡T整改单、扣款通知单质量事故单参与工项部组织成竹控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料

6、领用对账及差界分析［详甲指材料（屮间、决算）对帐流程］.丿厂c总承包单位与成管中心对■数材料、设备（甲指）大批量现场移交流程材料、设备（甲供）大批量现场移交流程成管屮心更新材料设备台帐甲指材料退货流程:材料、设备（乙方自购）进场验收流程工程进度款支付流程施工单位:协商确认扣款分部工程验收流程工项部会同相关单位提出验收意见或质最整改通知单专项工程验收流程工项部会同相关单位提出验收意见或质最整改通知单不合格图纸会审流程V监理单位将图纸会审纪要发文给施工单位设计变更流程相关单位提出设计变更小请<工项部审核设计变更申请Ar是否技术部审核设

7、计变更中请是V11、售楼改造流程:13质量事故处理流程工程签证管理流程15甲指材料对帐（中间阶段）流程工程进度计划监督控制流程甲指材料对帐（决算阶段）流程甲指材料补充供货流程投资估算流程营销部参加可行性分析报告会审工作概算流程预算流程（招标前）21注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算流程（招标中）成管中心收到工程施工图，计算工作量合约部提供相关材料信息注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算调整流程施工单位申请调整预算，＜施工单位收到工程施工图,开始编制工程预算书介约部提供相关材料信息施工单位与成管中心就工程预算进行对数、

8、I办商否—►否—►施工单位与成管屮心协商预算调整额总经理审批合同变更结算流程施工单位办理工程验收手'续，提交竣工资料和工程结算资料Z审计部审核甲乙双方工程造价结果XZ一.作业说明：1.总承包单位根据工程图纸及现场工程进度要求，提交甲指材料的总用量