3186 铝冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1、ICS 77.020H09     DB37山东省地方标准DB37/T3186—2018铝冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-28发布2018-05-28实施山东省质量技术监督局   发布DB37/T3186—2018前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东魏桥铝电有限公司。本标准主要起草人：崔石磊、朱凯、王立震、刘春猛、李全林、彭宏、黄合龙。1DB37/T3186—2018引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、

2、标准规范、山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》及《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和铝冶炼行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省铝冶炼行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省铝冶炼行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。1DB37/T3186—2018铝冶炼行业企业安全生产风险分级管

3、控体系实施指南1　范围本标准制定了铝冶炼行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤、明确了风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。本标准适用于指导山东省内铝冶炼行业企业风险分级管控体系的建设。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安

4、全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3　术语和定义DB37/T2882-201DB37/T2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4　基本要求4.1　成立组织机构4.1.1　铝冶炼企业应成立以主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.2　

5、各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级工作小组，负责本区域体系建设的实施、监督落实工作。4.1.3　基层单位各级管理人员、专业技术人员、岗位员工等应全面参与风险辨识、评价和管控措施的制定等活动，确保风险辨识、评价及管控措施的制定，涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。4.2　职责4.2.1　主要负责人职责主要负责人应担负的职责为：——对风险分级管控体系的有效性承担最终责任；1DB37/T3186—2018——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；示例：人力资源和专门技能、方法、监测工

6、具或仪器、信息系统、技术与财务资源。——确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；——确保体系变更时，维持体系完整性；——确保成立体系建设推动领导小组和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；——确保团队或小组其他人员履行其职责；——确保全员参与风险分级管控体系。1.1.1　安全管理部门职责安全管理部门应担负的职责为：——各分公司安全管理部门是风险点、危险源清单等各类风险信息的建立、监控及应用的归口管理部门；——负责组织开展本单位范围内风险分级管控体系的建立和维护工作；——监督指导本

7、单位按各职责分工开展风险点、危险源辨识评价工作；——组织各级部门对生产作业中综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等对危险源进行全面辨识；——负责本单位范围内的较大及以上风险点的管理工作。1.1.2　分厂职责各分厂组织本单位范围内的风险识别工作，并对分厂范围内风险及时更新、补充，确保风险点识别全面、具体、最新，并告知。1.1.3　专业部门职责各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内风险的监督管理。1.1.4　其他人员职责风险分级管控体系领导组织及参与人员应充足且具备相应的管理或专业能

8、力，明确各级人员的能力要求，采取针对性培训、调岗等方法，满足相关能