铝冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB37/XXXXX—XXXX铝冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXX点击此处添加与国际标准一致性程度的标识2017-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施发布DB37/XXXXX—XXXX目次前言III引言IV1　范围12　规范性

2、引用文件13　术语和定义14　基本要求14.1　成立组织机构14.1.1　主要负责人职责14.1.2　安全管理部门职责24.1.3　组织及参与人员具备的能力24.1.4　分厂职责24.1.5　专业部门职责24.2　实施全员培训24.3　编写体系文件25　工作程序和内容25.1　工作程序25.2　准备阶段35.3　风险点确定35.3.1　风险点划分原则35.3.2　风险点排查45.4　危险源辨识45.4.1　辨识方法55.4.2　辨识范围55.4.3　辨识注意事项65.5　风险评价65.5.1　风险评价方法65

3、.5.2　风险评价准则75.6　风险分级75.6.1　风险级别划分75.6.2　风险点级别确定75.6.3　确定重大风险75.7　风险控制措施策划85.7.1　控制措施制定原则85.7.2　控制措施的选择85.7.3　控制措施的确定913DB37/XXXXX—XXXX5.8　风险分级管控95.8.1　风险分级管控的要求95.8.2　编制风险分级管控清单105.8.3　风险告知106　文件管理107　分级管控的效果108　持续改进108.1　评审108.2　更新118.3　沟通11附录A（资料性附录）　风险分析

4、记录12附录B（资料性附录）　风险分级管控清单及风险点、危险源统计表14附录C（资料性附录）　风险评价方法1613DB37/XXXXX—XXXX前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东魏桥铝电有限公司本标准主要起草人：崔石磊、朱凯、王立震、彭宏、黄合龙13DB37/XXXXX—XXXX引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》《安全生产风险分级管

5、控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和铝冶炼行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省铝冶炼行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省铝冶炼行业企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。13DB37/XXXXX—XXXX铝冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1　范围本标准规定了铝冶炼行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、

6、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内铝冶炼行业企业风险分级管控体系的建设。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则3　术语和定义DB37/T2882-2016

7、、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4　基本要求4.1　成立组织机构铝冶炼企业应成立以主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作。各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级工作小组，负责本区域的体系建设的实施、监督落实工作。基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工等

8、应全面参与风险识别、评估和管控措施的制定等活动，确保风险识别、评价及管控措施的制定涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保风险识别全面，定位准确，评价得当。4.1.1　主要负责人职责——应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任；——确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如：人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；——确定各系统、各